FAQ

System SSC Master składa się z następujących aplikacji:

SSC Master System Czasu Pracy (SCP) – planowanie i rozliczanie czasu pracy 

SSC Master Struktura Organizacyjna (ORG) – zarządzanie pracownikami 

SSC Master URLOPY – wnioski urlopowe 

SSC Master SCP oferuje zarządzanie czasem pracy, ewidencję faktycznie przepracowanego czasu, zarządzanie nieobecnościami, automatyzację procesu planowania, rozliczania czasu pracy, oraz generowanie różnego rodzaju raportów i statystyk. 

SSC Master ORG to aplikacja umożliwiająca prowadzenie ewidencji oraz zarządzanie pracownikami, zleceniobiorcami i ekspertami. 

Aplikacja oferuje cztery główne moduły: 

Zarządzanie Pracownikami – tworzenie i zarządzanie profilami pracowników. 

Zarządzanie Zatrudnieniem – tworzenie i ewidencja dokumentów zatrudnień (umowy) pracowników. 

Zarządzanie Nieobecnościami – planowanie i zarządzanie nieobecnościami, dostępne również z poziomu aplikacji SSC Master SCP. 

Przeglądanie Struktury Organizacyjnej – prezentacja struktury organizacyjnej zamodelowanej dla danej spółki. 

 Tworzenie i zarządzanie profilami pracowników. 

SSC Master URLOPY to aplikacja umożliwiająca ewidencję wniosków urlopowych, ich elektroniczny obieg oraz akceptację. 

SSC Master URLOPY zarządza obiegiem i akceptacją wniosków urlopowych, prezentuje nieobecności, kontroluje limity urlopowe, wymienia dane z SSC Master SCP, oraz umożliwia raportowanie urlopów. 

Aby zalogować się do systemu, należy użyć adresu email lub imienia i nazwiska jako loginu. 

Hasło zostanie wygenerowane i wysłane na adres email pracownika zaraz po utworzeniu konta.  

Szczegółowy adres systemu można uzyskać od działu HR. 

Hasło startowe musi mieć przynajmniej 8 znaków, zawierać przynajmniej jedną cyfrę, małą literę, dużą literę oraz jeden znak specjalny.  

Hasło musi być zmieniane co 90 dni, a system pamięta 3 poprzednie hasła. 

Po pięciu błędnych próbach logowania konto zostanie zablokowane na 10 minut.  

Po upływie tego czasu można ponowić próbę logowania. 

W przypadku utraty hasła należy kliknąć NIE PAMIĘTASZ HASŁA? na stronie logowania, wprowadzić adres email, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wysłanym mailu. 

Aby zmienić kolejność lub widoczność kolumn, kliknij ikonę na belce widoku. 

W otwartym oknie możesz przeciągnąć kolumny, aby zmienić ich kolejność, lub zaznaczyć/odznaczyć pole typu checkbox, aby dodać lub ukryć kolumny. 

Możesz przywrócić domyślny układ widoku, klikając przycisk w lewym dolnym rogu okna. 

Zatwierdź zmiany przyciskiem OK, aby przeładować widok z nowymi ustawieniami. 

Kliknij ikonę przy etykiecie kolumny, aby przesortować dane. 

Możesz sortować w układzie rosnącym lub malejącym. 

Po odświeżeniu widoku sortowanie wraca do domyślnej kolumny. 

Kliknij przycisk gwiazdki na belce widoku, aby ustawić widok jako domyślny. 

Widok ustawiony jako domyślny będzie oznaczony żółtą gwiazdką. 

Możesz mieć tylko jeden domyślny widok. Aby go odznaczyć, kliknij ikonę i zatwierdź komunikat. 

Kliknij przycisk Parametry w menu głównym aplikacji. 

Przejdź na zakładkę Aplikacje/Widoki. 

Przeciągnij aplikację w odpowiednie miejsce na liście i zatwierdź zmiany przyciskiem OK. 

Kliknij awatara w prawym górnym rogu strony głównej i wybierz PARAMETRY. 

Ustawienia są podzielone na sekcje Ogólne oraz Aplikacje/Widoki. 

W sekcji Ogólne możesz zmienić język, sposób otwierania dokumentów, proporcje prezentacji załączników, domyślny tryb otwarcia dokumentu i powiadomienia o dokumentach do akceptacji. 

Kliknij ikonę awatara i wybierz DODAJ ZGŁOSZENIE. 

Wypełnij wszystkie niezbędne pola w formularzu zgłoszeniowym. 

Potwierdzenie zostanie wysłane na wskazany adres mailowy, a cała korespondencja odbywa się za pomocą poczty email. 

Mechanizm zastępstw umożliwia przekierowanie dokumentów na ścieżce akceptacji do innego użytkownika podczas naszej nieobecności. 

Informacje o zastępstwach są dostępne na stronie głównej pod ikoną. 

Możesz tworzyć zastępstwa z poziomu strony głównej lub z wniosku urlopowego/delegacji. 

Kliknij ikonę na stronie głównej i wybierz przycisk „+”. 

Wypełnij formularz dokumentu zastępstwa, wskazując szczegóły takie jak aplikacja, rodzaje dokumentów, termin zastępstwa i osoba zastępująca. 

Zatwierdź zmiany przyciskiem OK. 

Podczas wysyłki wniosku urlopowego/delegacyjnego pojawi się komunikat umożliwiający ustawienie zastępstwa. 

Po kliknięciu TAK zostaniesz przekierowany do okna, gdzie można zdefiniować szczegóły zastępstwa. 

Po wprowadzeniu danych zatwierdź je przyciskiem OK. 

Powiadomienia o rozpoczęciu zastępstwa, zakończeniu zastępstwa oraz przypomnienie o nieaktywnym zastępstwie. 

Powiadomienia te są wysyłane na skrzynkę mailową użytkownika. 

Szczegóły zastępstwa są widoczne w zakładce ŚCIEŻKA AKCEPTACJI w odpowiednim poziomie akceptacji. 

Osoba zastępowana zawsze może zaakceptować dokument, a osoba zastępująca jest widoczna zgodnie z odpowiednią ikoną. 

Portal pracowniczy to główne miejsce, gdzie pracownicy mogą zarządzać swoimi danymi, dokumentami oraz wnioskami.

Dashboard pozwala na szybkie dostosowanie wyświetlanych informacji i operacji. 

Możesz modyfikować układ Dashboardu poprzez zaznaczanie, odznaczanie i przesuwanie komponentów za pomocą funkcji drag&drop.

Możesz również zmieniać rozmiar, wyłączać lub przywracać widoczność komponentów. 

Na Dashboardzie widoczne są podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak nr osobowy, wymiar czasu pracy oraz zakres zatrudnienia.

Możliwe jest również zarządzanie zdjęciem profilowym.

Uproszczony Plan Pracy wyświetla godziny pracy zaplanowane na jeden dzień wstecz, dzień bieżący oraz dwa przyszłe dni. 

Komponent MOJE DOKUMENTY umożliwia szybki dostęp do dokumentów z sekcji takich jak Nieobecności, Dokumenty, Wnioski oraz Dane Wrażliwe, wymagających dodatkowej autoryzacji. 

Aby uzyskać dostęp do danych wrażliwych rozwiń pasek DANE WRAŻLIWE w sekcji MOJE DOKUMENTY w Dashboardzie.

Kliknij przycisk ZAUTORYZUJ, konieczne jest użycie hasła logowania do aplikacji SSC Master oraz podanie 5 ostatnich cyfr numeru PESEL pracownika lub numeru paszportu. Po autoryzacji można pobrać odpowiednie dokumenty.

Komponent ZADANIA DO WYKONANIA pozwala zarządzać listą zadań, które zostały przypisane lub są realizowane przez użytkownika, dając możliwość ich wyświetlenia i zarządzania nimi.

Aby dodać zadanie kliknij ikonę dzwonka po prawej stronie w górnym panelu i przyciskiem + otwórz dokument zadania.

Wypełnij formularz i zatwierdź.

Po wykonaniu zadania możesz mienic status na WYKONANE 

Kalendarz umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania, terminów kończących się dokumentów oraz nieobecności.

Użytkownik może dostosować widoczność danych, np. wybierając wyświetlanie urodzin według różnych kryteriów. 

Sekcja DOKUMENTY DO AKCEPTACJI zawiera wszystkie dokumenty oczekujące na zatwierdzenie przez użytkownika, uporządkowane na zakładkach odpowiadających poszczególnym aplikacjom. 

Profil pracownika to zbiór danych związanych z pracownikiem, obejmujący informacje takie jak dane podstawowe, dane zatrudnienia, limity urlopowe i nieobecności. Jest to główny dokument do gromadzenia informacji o pracownikach. 

Dane podstawowe (kontaktowe, urzędowe, stan rodziny) 

Dokumenty (badania lekarskie, certyfikaty, szkolenia) 

Umiejętności (wykształcenie, znajomość języków obcych) 

Zatrudnienie (lista dokumentów zatrudnienia, lista nieobecności) 

Zasoby (przypisane zasoby, widoczne po uruchomieniu aplikacji SSC Master Zasoby)

Przejdź do widoku aplikacji ORG. 

Wybierz przycisk UTWÓRZ DOKUMENT. 

Uzupełnij wszystkie wymagane pola w formularzu. 

Zapisz dokument. Jeśli jakieś pola są nieuzupełnione, pojawi się stosowny komunikat. 

Po zapisaniu profilu, utwórz dokument zatrudnienia pracownika i uzupełnij dane związane z zatrudnieniem.

Profile pracowników można przeglądać według nazwiska oraz działu. Dodatkowe widoki zależą od konfiguracji systemu. Zdjęcie pracownika jest prezentowane w prawym górnym rogu aplikacji.

W sekcji DODATKOWE INFORMACJE w Profilu pracownika można zapisywać informacje takie jak znajomość języków obcych, wykształcenie, ukończone kursy i inne. Tabela DODATKOWE INFORMACJE jest dynamiczna i konfigurowana przez administratora systemu.

Uzupełnij parametry wyszukiwania w widoku PRACOWNICY -> DODATKOWE INFORMACJE (wyszukiwarka)”. 

Dodaj kolejne kryteria wyszukiwania, aby zawęzić listę wyników. 

Wyniki można eksportować do pliku xls. 

Pracownik może dokonać zmiany swoich danych, otwierając profil i przechodząc w tryb edycji. Pola mogą być: 

Do odczytu 

Do edycji 

Do edycji z opcją zatwierdzenia przez dział HR

Osoby z uprawnieniami do zatwierdzania zmian otrzymują powiadomienie mailowe z linkiem do profilu pracownika. Mogą zatwierdzić lub odrzucić zmiany w trybie edycji dokumentu. Po zapisaniu dokumentu pracownik otrzymuje powiadomienie o zatwierdzonych zmianach.

W konfiguracji aplikacji SSC Master ORG, w zakładce ZAAWANSOWANE, w sekcji ZMIANA DANYCH PRACOWNICZYCH można zdefiniować, które pola wymagają zatwierdzenia lub powiadomienia. Można wskazać odpowiedzialne osoby i określić dodatkowe powiadomienia.

Modyfikacji mogą dokonywać pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami. Uprawnienia do zatwierdzania zmian posiadają wyznaczone osoby, które otrzymują powiadomienia o zmianach do zatwierdzenia.

Uprawnienia można nadawać elastycznie zgodnie z definicją w profilu użytkownika. Jeśli dane pole nie jest wskazane w uprawnieniach, nie będzie widoczne na profilu pracownika.

Jeśli nie zapiszesz dokumentu po zatwierdzeniu zmian, zmiany nie zostaną zapisane, a pracownik nie otrzyma potwierdzenia o wprowadzeniu zmian.

Dane kontaktowe – podstawowe dane kontaktowe pracownika. 

Dane urzędowe – szczegółowe dane urzędowe pracownika. 

Stan rodziny – informacje na temat stanu rodziny pracownika.

Dokumenty – dokumenty pracownika takie jak badania lekarskie, certyfikaty, szkolenia. 

Umiejętności – dodatkowe informacje jak wykształcenie, znajomość języków obcych, i inne konfigurowalne dane.

Zakładka ZATRUDNIENIE zawiera:

Listę dokumentów zatrudnienia pracownika. 

Listę nieobecności pracownika.

Przejdź do zakładki ZAAWANSOWANE w konfiguracji aplikacji. 

Kliknij przycisk „+” znajdujący się za ostatnią zakładką. 

Dodaj poszczególne kolumny w tabeli, nadaj im opisy i zdefiniuj rodzaj danych.

Uprawnienia do zakładek można nadawać elastycznie w konfiguracji systemu zgodnie z definicją w profilu użytkownika. Jeśli dane pola nie są wskazane w uprawnieniach, nie będą widoczne na profilu pracownika.

Jeśli zmiana danych wymaga zatwierdzenia, kliknij na ikonkę przy danym polu, wprowadź zmiany, a następnie zapisz dokument. Informacja o zmianach zostanie przesłana do odpowiednich osób.

Osoby z uprawnieniami otrzymują powiadomienie mailowe i link do profilu pracownika. W trybie edycji mogą zatwierdzić lub odrzucić zmiany, a następnie zapisać dokument, co powoduje wysłanie powiadomienia do pracownika.

Osób z bazy uprawnień. 

Właściciela dokumentu (pracownika). 

Użytkowników z konkretnego schematu lub działu. 

Dowolnych adresów mailowych.

Listę wyników można filtrować po kryteriach zdefiniowanych w polu wyszukiwarki, dodając kolejne kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Można zatwierdzić lub odrzucić pojedyncze zmiany za pomocą ikonek przy polach lub wszystkie zmiany na raz za pomocą przycisku w górnym panelu.

Po zatwierdzeniu zmian przez uprawnione osoby, pracownik otrzymuje powiadomienie mailowe o zatwierdzonych zmianach.

Jeśli chcesz cofnąć zatwierdzoną zmianę, użyj ikonki cofnięcia zmian w edytowanym dokumencie.

To zależy od konfiguracji systemu. Można określić, czy pola zainicjowane do zmiany mogą być modyfikowane podczas oczekiwania na zatwierdzenie.

Otwórz profil pracownika. 

Przejdź w tryb edycji dokumentu. 

Uzupełnij zmiany w polu adresu zameldowania. 

Zapisz dokument i poczekaj na zatwierdzenie przez odpowiednie osoby (jeśli wymagane). 

Dokument zatrudnienia opisuje szczegóły zatrudnienia danego pracownika na danym stanowisku. Może obejmować kilka stanowisk w ramach organizacji i jest dostępny z poziomu profilu pracownika oraz specjalnie przygotowanych widoków w aplikacji.

Dokumenty zatrudnienia można znaleźć w profilu pracownika oraz w widokach zatrudnienia w aplikacji SSC Master ORG.

Dokument zatrudnienia zawiera trzy główne zakładki: DANE PODSTAWOWE, SZCZEGÓŁY ZATRUDNIENIA i DOKUMENTY POWIĄZANE. Każda z tych sekcji zawiera różne szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia pracownika

Archiwalne dokumenty zatrudnienia to dokumenty, w których została wskazana data zakończenia współpracy w przeszłości. Pozostają one w aplikacji, tworząc pełną historię zatrudnienia pracownika.

Imię i nazwisko pracownika 

Nr osobowy (HR ID) 

Nr karty 

Nr RFID 

Stanowisko 

Typ stanowiska 

Typ pracownika 

Miejsce zaszeregowania (MPK) 

Dział 

Kategoria zaszeregowania 

Bezpośredni przełożony 

Lokalizacja 

Początek zatrudnienia 

Koniec zatrudnienia 

Pole IMPORT RCP określa, czy pracownik będzie korzystał z rejestracji rzeczywistego czasu pracy. Wartość TAK oznacza, że pracownik będzie rejestrował swój rzeczywisty czas pracy, a wartość NIE oznacza, że nie będzie tego robił.

Sekcja SZCZEGÓŁY ZATRUDNIENIA zawiera dane dotyczące wymiaru czasu pracy, procentu czasu pracy, tygodniowego i dziennego wymiaru godzin, informacji o niepełnosprawności, systemu czasu pracy, systemu reguł harmonogramu, limitu nadgodzin oraz okresu rozliczeniowego.

Sekcja DOKUMENTY POWIĄZANE zawiera informacje o limitach urlopowych, wynagrodzeniu, nieobecnościach oraz historycznych danych zatrudnienia.

Zakładka zawiera szczegółowe dane dotyczące limitów urlopowych pracownika na dany rok. Zawiera informacje takie jak wymiar urlopów, który może być domyślny lub dostosowany do potrzeb użytkownika.

Wymiar limitów urlopowych to liczba dni urlopu przypadająca na pracownika w danym roku. Można go zdefiniować domyślnie dla użytkownika, a wartości te zostaną uwzględnione w dokumencie limitu urlopowego. Jeśli pole wymiaru limitów urlopowych jest odznaczone, aplikacja stosuje domyślne wartości: 26 dni urlopu wypoczynkowego, 4 dni urlopu na żądanie, i 2 dni opieki nad dzieckiem.

Dane wpisywane do dokumentu limitu urlopowego są przetwarzane na podstawie wymiaru czasu pracy oraz dat zatrudnienia pracownika.

Z poziomu dokumentu zatrudnienia 

Z poziomu widoku z limitami urlopowymi  

Aby utworzyć nowy dokument zatrudnienia, należy otworzyć profil pracownika, przejść do zakładki ZATRUDNIENIE i kliknąć przycisk UTWÓRZ. Następnie w nowej karcie przeglądarki należy wypełnić wszystkie niezbędne dane i zapisać dokument.

Aby zmienić dane w dokumencie zatrudnienia, należy otworzyć dokument w trybie edycji, wprowadzić zmiany w odpowiednich polach formularza i ustawić datę obowiązywania wprowadzonej zmiany. Zmiany te zostaną zapisane w sekcji HISTORYCZNE DANE ZATRUDNIENIA i odpowiednio przetworzone przez system.

Po wprowadzeniu daty końca zatrudnienia pojawiają się pola POWÓD ROZWIĄZANIA UMOWY i TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY. Pola te mogą być pojedynczą listą wyboru, listą wielokrotnego wyboru lub polem tekstowym do wpisania wartości. Konfiguracja zawiera podstawowe wartości, a uprawnione osoby mogą je modyfikować za pomocą przycisku MODYFIKUJ LISTĘ.

Aby utworzyć limity urlopowe z widoku aplikacji ORG, należy otworzyć aplikację ORG, wybrać zakładkę LIMITY URLOPOWE, kliknąć przycisk UTWÓRZ LIMIT URLOPOWY, wybrać odpowiednią osobę, zdefiniować rok oraz wprowadzić ilość dni odpowiednią dla danego rodzaju urlopu. Następnie dokument należy zatwierdzić przyciskiem OK.

System obejmuje pięć głównych rodzajów limitów urlopowych: Urlop wypoczynkowy, Urlop na żądanie, Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem, Urlop opiekuńczy oraz Urlop z tytułu siły wyższej.

Aby utworzyć raport limitów urlopowych, należy wybrać z górnego menu aplikacji ORG LIMITY URLOPOWE, zaznaczyć odpowiednią kategorię pracowników, a następnie kliknąć przycisk EKSPORTUJ i wybrać format XLS.

Wnioski pracownicze w systemie SSC Master ORG służą do realizacji różnych spraw kadrowo-płacowych, takich jak wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu, wniosek o ubezpieczenie grupowe, wniosek o benefity firmowe i inne. Są one dostępne zarówno w widoku ORG: WNIOSKI, jak i w portalu pracownika. 

Osoba wystawiająca: Osoba tworząca wniosek. 

Osoba wnioskująca: Osoba, której wniosek dotyczy. 

Stanowisko: Stanowisko osoby wnioskującej. 

Dział: Dział osoby wnioskującej. 

Nr dokumentu: Numer wniosku generowany automatycznie przez system. 

Status: Status obiegu wniosku (w trakcie tworzenia, oczekuje na akceptację, zaakceptowany). 

Osoby informowane: Dodatkowe osoby powiadomione o nowym wniosku. 

Opis: Szczegółowy opis sprawy. 

Załączniki: Sekcja do dodawania załączników. 

Instrukcja wypełnienia wniosku: Opis wypełnienia konkretnego rodzaju wniosku. 

Wzory dokumentów: Wzory dokumentów do pobrania. 

Kliknij przycisk UTWÓRZ DOKUMENT. 

Wybierz rodzaj sprawy, którą chcesz zrealizować. 

W polu tekstowym w sekcji OPIS napisz, w jakim celu składasz wniosek lub skorzystaj z gotowej sugestii. 

Zapoznaj się z instrukcją wypełnienia wniosku. 

Jeśli wniosek wymaga załącznika, pobierz wzór dokumentu z sekcji WZORY DOKUMENTÓW wypełnij go i dodaj do załącznika. 

Wniosek jest gotowy do wysłania do akceptacji.

Listę swoich wniosków możesz znaleźć w komponencie MOJE DOKUMENTY w sekcji WNIOSKI lub w widoku aplikacji ORG. Kliknij ikonkę ORG w bocznym menu, a następnie w górnym panelu wybierz kolejno: WNIOSKI, WSZYSTKIE, RODZAJ

Znajdź go na liście DOKUMENTY DO AKCEPTACJI w portalu pracownika (dashboard) i otwórz. 

Przejdź do zakładki ŚCIEŻKA AKCEPTACJI. 

Zaakceptuj lub odrzuć dokument, uzasadniając swoją decyzję. 

Zatwierdź przyciskiem OK.

Przekazanie dokumentu do zatwierdzenia. 

Zapisanie szkicu dokumentu do późniejszego uzupełnienia. 

Historia modyfikacji i wprowadzonych zmian.

Pobierz gotowy wzór dokumentu z sekcji WZORY DOKUMENTÓW. 

Wypełnij dokument. 

Dodaj dokument jako załącznik, klikając odpowiedni przycisk, wybierając plik i zatwierdzając przyciskiem OTWÓRZ.

Otwarcie wniosku z listy DOKUMENTY DO AKCEPTACJI. 

Przejście do zakładki ŚCIEŻKA AKCEPTACJI. 

Akceptacja lub odrzucenie wniosku z uzasadnieniem. 

Zatwierdzenie decyzji przyciskiem OK.

W trakcie tworzenia. 

Oczekuje na akceptację na poziomie … 

Zaakceptowany.

Ścieżka akceptacji dla różnych typów wniosków pracowniczych może być różna i zależy od rodzaju wniosku oraz działu. Można ją skonfigurować w sekcji ŚCIEŻKA AKCEPTACJI na karcie wniosku, uwzględniając role i prawa dostępu.

Znajdź wniosek w komponencie MOJE DOKUMENTY lub w widoku aplikacji ORG. 

Otwórz wniosek do edycji. 

Dokonaj potrzebnych zmian. 

Zapisz zmiany i zatwierdź dokument ponownie, jeśli to konieczne.

Tak, zaakceptowany wniosek pracowniczy można cofnąć, jeśli jest to dopuszczalne w konfiguracji systemu. Użyj odpowiedniej funkcji do cofania zmian, zazwyczaj dostępnej w menu wniosku.

Powiadomienia związane z wnioskami pracowniczymi mogą być wysyłane do osób z bazy uprawnień, właściciela dokumentu (pracownika), użytkowników z konkretnego schematu lub działu oraz na dowolne adresy mailowe. Można je skonfigurować w ustawieniach powiadomień systemu.

Tak, wyniki wyszukiwania wniosków pracowniczych można eksportować do pliku xls. Wykorzystaj odpowiednią funkcję dostępną w widoku wyników wyszukiwania.

Uproszczenie procesów kadrowo-płacowych. 

Zwiększenie transparentności i dostępności informacji. 

Możliwość szybkiego zarządzania dokumentacją pracowniczą. 

Skuteczniejsze zarządzanie obiegiem dokumentów.

Tak, system SSC Master ORG umożliwia integrację wniosków pracowniczych z innymi systemami IT firmy, co może przyspieszyć i ułatwić wymianę danych oraz procesy zarządzania dokumentacją.

Zasady archiwizacji wniosków pracowniczych zależą od polityki firmy i mogą być zdefiniowane w ustawieniach systemu. Zazwyczaj archiwizowane są wszystkie zakończone i zaakceptowane wnioski

Historia zmian w wnioskach pracowniczych jest automatycznie rejestrowana przez system i dostępna w sekcji historii modyfikacji. Umożliwia to śledzenie wszystkich działań podejmowanych na dokumentach.

System SSC Master ORG oferuje różnorodne raporty związane z wnioskami pracowniczymi, które można generować na życzenie lub w określonych cyklach raportowych. Raporty te mogą obejmować dane o liczbie złożonych wniosków, czasie realizacji oraz statusach. 

Utworzenia dokumentu: Powiadomienie wysyłane do zdefiniowanych osób w momencie opublikowania dokumentu. 

Odrzucenia dokumentu: Powiadomienie wysyłane w chwili, gdy właściciel dokumentu odrzuci dokument. 

Zatwierdzenia dokumentu: Powiadomienie wysyłane w chwili, gdy właściciel potwierdzi dokumenty. 

Właściciel dokumentu: Osoba, dla której jest wystawiany dokument. 

Osoby informowane: Osoby, które dodaje się jako informowane w wystawianym dokumencie. 

Bezpośredni przełożony: Przełożony właściciela dokumentu. 

Osoba odpowiedzialna w typie dokumentu – Edytor: Osoby, które są przypisane jako edytor. 

Osoba odpowiedzialna w typie dokumentu – Czytelnik: Osoby, które są przypisane jako czytelnik. 

Dodatkowe osoby: Można dodać osobę, podając jej adres e-mail w odpowiednim polu. 

W sekcji parametryzowania typów dokumentów jest pole Dokument powiązany z dokumentem zatrudnienia. Możliwe opcje to: 

Pole wymagane: Dokument musi być powiązany z konkretnym zatrudnieniem. 

Pole dostępne: Powiązanie dokumentu z zatrudnieniem zależy od decyzji operatora wprowadzającego dokument do systemu. 

Dodawanie uprawnień do dokumentu powiązanego jest zależne od parametryzacji w ustawieniach systemu: 

Jeśli zaznaczysz, że dostęp do dokumentów powiązanych mają mieć bezpośredni przełożeni lub osoby ze struktury, uprawnienia będą odpowiednio aktualizowane. 

Jeśli nadawanie uprawnień do dokumentu powiązanego jest wyłączone, dostęp do dokumentu będą mieć tylko pracownik oraz osoby mające uprawnienia do odczytu wszystkich dokumentów w aplikacji ORG. 

W sekcji parametryzowania typów dokumentów jest opcja Automatyczne szyfrowanie załącznika NR PESEL lub NR PASZPORTU: 

Po zaznaczeniu tej opcji, system automatycznie szyfruje załączony plik PDF numerem PESEL lub numerem paszportu. 

Przy ustawieniu opcji ZIP, system szyfruje pliki w formacie .zip. 

System akceptuje i szyfruje wyłącznie pliki w formacie PDF. Próba dodania innego formatu spowoduje wyświetlenie komunikatu uniemożliwiającego dodanie załącznika. 

Jeżeli w profilu pracownika nie ma numeru PESEL ani paszportu, proces szyfrowania nie zostanie wykonany, a załącznik nie zostanie dodany. 

W typie dokumentu można zdefiniować osoby odpowiedzialne: 

Edytor: Osoby mające uprawnienia do edycji dokumentu. 

Czytelnik: Osoby mające uprawnienia tylko do podglądu dokumentu. 

Nie, osoby z działu HR mają nadrzędnie dostęp do wszystkich dokumentów zgromadzonych w systemie i nie muszą być wpisywane w żadnym z tych pól. 

Moduł powiadomień o urodzinach w systemie SSC Master ORG automatycznie wysyła alerty mailowe i prezentuje informacje o urodzinach pracowników w łatwy i czytelny sposób. 

Profile pracowników można wyświetlić według daty urodzenia, przechodząc do widoku PRACOWNICY -> DATA URODZENIA. 

Przejdź do konfiguracji aplikacji SSC Master ORG. 

W polu warunek wskaż, ile dni przed datą urodzin ma zostać wysłany mail z informacją. 

Wskaż, kto ma otrzymywać powiadomienia o urodzinach: 

Osoby z bazy uprawnień: Wszyscy użytkownicy z bazy SSC Master ORG. 

Bezpośredni przełożony: Przełożony pracownika. 

Osoby z działu pracownika: Wszystkie osoby przypisane do działu pracownika. 

Zarządcy z działu pracownika: Osoby uprawnione do widoczności osób w danym dziale. 

Dodatkowe osoby: Możliwość wpisania dowolnego adresu e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie. 

Treść wysyłanego powiadomienia mailowego zawiera informacje o zbliżających się urodzinach pracownika, zgodnie z konfiguracją systemu. 

Aby wyświetlać urodziny pracowników na widoku kalendarzowym: 

Wskaż odpowiedni rodzaj zdarzenia w kalendarzu użytkownika. 

Zaznacz Urodziny i wybierz zbiór danych: 

Moje: Wyświetla tylko twoje urodziny. 

Według uprawnień: Wyświetla urodziny osób, do których masz dostęp. 

Moje działy: Wyświetla pracowników z twojego działu. 

Inne działy: Wyświetla osoby przypisane do działów, które zostały przypisane w konfiguracji uprawnień użytkownika. 

Wszystko: Wyświetla wszystkich pracowników, niezależnie od uprawnień użytkownika. 

Przejdź do sekcji Kalendarz i włącz opcję Widoczność urodzin. 

Wskaż zakres danych, jakie mają być wyświetlane: 

Działy użytkownika: Wyświetla pracowników z twojego działu. 

Inne działy: Umożliwia wskazanie działów, z których pracownicy mają się wyświetlać na kalendarzu. 

Wszystko: Wyświetla wszystkich pracowników, niezależnie od uprawnień użytkownika. 

Uprawnienia do wyświetlania urodzin w kalendarzu są zależne od schematu uprawnień użytkownika. Należy je zdefiniować zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. 

Aby zaznaczać i śledzić powody oraz tryby rozwiązania umowy, należy skorzystać z dwóch specjalnych pól na formularzu zatrudnienia: POWÓD ROZWIĄZANIA UMOWY oraz TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY. Pola te pojawiają się po wprowadzeniu daty końca zatrudnienia. 

Pola POWÓD ROZWIĄZANIA UMOWY i TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY pojawiają się w formularzu zatrudnienia po wprowadzeniu daty w pole KONIEC ZATRUDNIENIA. 

Uprawnione osoby mogą dowolnie konfigurować listy powodów i trybów rozwiązania umowy za pomocą przycisku MODYFIKUJ LISTĘ. 

Aplikacja SCP oferuje następujące widoki: 

MIESIĄC – prezentacja danych podzielonych na miesiące. 

ZESTAWIENIA – tworzenie i przeglądanie dokumentów nieobecności. 

ZATWIERDZENIA – przegląd terminarzy na różnych etapach obiegu. 

NIEOBECNOŚCI – sortowanie dokumentów nieobecności. 

WNIOSKI – przegląd wniosków dotyczących terminarzy. 

KONFIGURACJA – konfigurowalne szablony raportów. 

GRAFIK WSPÓŁDZIELONY – wyświetlanie grafików według nadanych uprawnień. 

Dane w terminarzu można prezentować w następujący sposób: 

PLANOWANE – godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, symbole reguł czasu pracy, czas pracy. 

ZAKWALIFIKOWANE – godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, przepracowany czas pracy. 

PLAN/ZAKWALIFIKOWANE – zestawienie planu w stosunku do faktycznie przepracowanego czasu pracy, różnice oznaczone trójkątem. 

PODSUMOWANIE – podsumowanie godzin zaplanowanych/zrealizowanych w danym dniu oraz tygodniu. 

OKRES ROZLICZENIOWY – wartości dotyczące całego okresu rozliczeniowego. 
 

Aby sortować dane w widoku terminarzy: 

Najedź na nagłówek kolumny dnia lub listy pracowników. 

Wybierz parametr sortowania (godzina rozpoczęcia/zakończenia pracy, pracownik). 

Kliknij ponownie, aby zmienić kierunek sortowania (rosnąco/malejąco). 

Najedź na nagłówek kolumny dnia i wybierz typ danych do ukrycia (np. nieobecności, dni wolne). Wybrane typy danych będą oznaczone skreślonym okiem. 
 

Jeżeli chcesz zaznaczyć komórki z konkretnymi danymi przypisanymi do dnia, kliknij ZAZNACZANIE KOMÓRKI. 

Najedź na nagłówek kolumny dnia, wybierz ZAZNACZ i wskaż typ komórek do oznaczenia. Aby zaznaczyć konkretne dane z wiersza najedź kursorem na kwadracik w wierszu danego pracownika i wybierz z listy które komórki mają zostać zaznaczone. 
 

Kliknij ikonę lupki w kolumnie PRACOWNIK i wpisz dane (imię, nazwisko, HR ID, stanowisko), aby wyszukać pracownika. 

Grafiki współdzielone to narzędzie umożliwiające udostępnianie grafików użytkownikom według nadanych uprawnień. Pozwalają na konfigurację dostępności grafików według struktury organizacyjnej (działy, wydziały, stanowiska itp.). 

Przejdź do aplikacji SCP, wybierz grafik współdzielony z listy dostępnych widoków, a następnie ustaw zakres czasowy wyświetlanych grafików i zatwierdź przyciskiem OK. 
 

Uprawnienia można nadawać w dokumencie schematu uprawnień. Wybierz opcję wyświetlania (wg pracowników lub struktury), oznacz odpowiednich pracowników i zatwierdź. Można także przydzielić/ograniczyć widoczność różnych elementów grafiku (np. norma czasu pracy, ewidencja czasu pracy). 
 

Planowanie grafiku czasu pracy można wykonywać ręcznie lub przypisując schemat reguł harmonogramu. W przypadku ręcznego planowania, należy wygenerować terminarze dla pracowników, a następnie zaplanować ich czas pracy. 
 

W widoku startowym kliknij przycisk UTWÓRZ DOKUMENT. 

Z listy wybierz pracowników, dla których chcesz wygenerować terminarze, i kliknij OK. 

Wybierz przedział czasowy (data początku i końca) dla wygenerowania terminarzy i kliknij przycisk UTWÓRZ NOWY TERMINARZ. 

Nowo utworzone terminarze pojawią się na odpowiednich widokach. Jeśli pracownik ma przypisany schemat reguł harmonogramu, terminarz zostanie wygenerowany automatycznie zgodnie z tym schematem. W przeciwnym razie, terminarz będzie wymagał ręcznego rozplanowania dni pracy. 

Aby zobaczyć nowe dokumenty, odśwież widok za pomocą ikonki zawiniętych strzałek lub wybierz widok ponownie z listy. 

Po przypisaniu schematu reguł w dokumencie zatrudnienia, system generuje terminarze automatycznie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

Wybierz przycisk ZAZNACZ KOMÓRKI, zaznacz odpowiedni dzień/dni, kliknij EDYTUJ TERMINARZE i wybierz jeden z trzech wariantów uzupełnienia komórki (reguły czasu pracy, dni wolne, czas pracy). 

Alerty mogą dotyczyć: 

Reguł kodeksowych – maksymalna ilość godzin pracy, minimalna ilość godzin wypoczynku, minimalna ilość wolnych niedziel itp. 

Rozbieżności RCP z NCP – ilość godzin/dni RCP w porównaniu z NCP. 

Niezaplanowanych dni – konieczność klasyfikacji wszystkich dni jako praca lub dzień wolny. 

Nieobecności urlopowe: Tworzone bezpośrednio w aplikacji SSC Master Urlopy. Szczegóły opisane są w rozdziale o Wnioskach Urlopowych. 

Nieobecności chorobowe i inne: Wprowadzane przez dział HR lub importowane z systemu ZUS eZLA. Aby ręcznie zaplanować nieobecność, przejdź do widoku NIEOBECNOŚCI, kliknij NOWA NIEOBECNOŚĆ, wybierz osobę i wypełnij szczegółowe dane. 

Alerty dla absencji chorobowych: System wprowadza dodatkowe alerty, takie jak alert o chorobie trwającej powyżej 30 dni lub zbliżającym się końcu okresu zasiłkowego. 

Otwórz wybrany dokument, kliknij ikonę plusa w kolumnie NIEOBECNOŚCI. Wybierz odpowiednią nieobecność z listy i wprowadź szczegóły dotyczące nieobecności. Zatwierdź wprowadzone dane, a nieobecność pojawi się w terminarzu. 

Uprawnienia do modyfikacji: Aby modyfikować plan pracy w dniach z absencjami, należy włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach uprawnień użytkownika w aplikacji SCP. 

Kliknij ZAZNACZ KOMÓRKI i wybierz dzień, który chcesz zmienić. Następnie kliknij EDYTUJ TERMINARZE i wybierz odpowiednią regułę lub wprowadź ręczne zmiany. System sprawdzi dostępność limitu urlopowego i wyświetli komunikaty w przypadku błędów. 

Rejestrowanie zmian: Każda zmiana planu pracy powoduje aktualizację limitu urlopowego, dokumentu nieobecności, dokumentu wniosku urlopowego oraz wpisy w historii modyfikacji. 

Edytować schematy reguł może tylko administrator systemu. Jeśli potrzebujesz zmienić schemat, skontaktuj się z administratorem. 

Tak, ale zmiany muszą być wprowadzone z poziomu edycji terminarza pracownika, aby uniknąć błędów reguł kodeksowych. Zmiany w grafikach, w których zakończono fazę planowania, mogą wymagać dodatkowej weryfikacji. 

Dział HR może wprowadzać nieobecności chorobowe lub importować dane z systemu ZUS eZLA. Współpraca z działem HR może obejmować również weryfikację danych dotyczących absencji i koordynację z innymi działami w celu zapewnienia spójności informacji. 

W przypadku problemów z regułami czasu pracy skontaktuj się z administratorem systemu poprzez odpowiedni kanał komunikacji w Twojej organizacji, który może obejmować e-mail, system zgłaszania problemów lub bezpośrednią rozmowę. 

Tak, wsparcie techniczne jest dostępne dla użytkowników aplikacji. Można skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego za pośrednictwem dedykowanego formularza, e-maila lub telefonu, zgodnie z polityką wsparcia w Twojej organizacji. 

Funkcjonalność PROŚBY PRACOWNICZE umożliwia pracownikom zgłaszanie swojej dyspozycyjności, co może być uwzględnione przez przełożonych podczas planowania grafiku na dany miesiąc. Prośby te powinny być wprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem planowania grafiku przez przełożonego. 

Zaloguj się do systemu SSC Master. 

Otwórz dokument terminarza na dany miesiąc. 

Kliknij przycisk PROŚBY PRACOWNICZE na pasku nawigacyjnym. 

W tabeli, która się otworzy, zdefiniuj swoją dyspozycyjność: 

Dzień: Wprowadź datę, dla której chcesz określić swoją niedostępność. 

Cały dzień: Zaznacz, jeśli niedostępność ma dotyczyć całego dnia. 

Zakres: Wprowadź przedział godzinowy, jeśli chcesz określić niedostępność w konkretnym przedziale godzinowym. 

Rodzaj: Wskaż rodzaj dyspozycyjności, domyślnie „niedostępny”, z możliwością zmiany na „dostępny”. 

Uwaga: Jeśli chcesz wprowadzić niedostępność w dwóch przedziałach godzinowych w ciągu dnia, np. od 08:00 do 10:00 oraz od 18:00 do 20:00, wskaź rodzaj jako „dostępny” oraz określ przedział dostępności, np. 10:00 do 18:00. Wszystkie godziny poza wskazanym przedziałem dostępności będą automatycznie traktowane jako niedostępne. 

Dodaj kolejne wiersze w tabeli przy pomocy przycisku „+”, aby zarejestrować więcej niż jedną prośbę. 

Aby usunąć wprowadzone prośby: 

Z poziomu konkretnego dnia: Kliknij ikonkę prośby i wybierz przycisk USUŃ. 

Z tabeli zbiorczej prośby pracownicze: Kliknij ikonkę znajdującą się na pasku przycisków i usuń odpowiedni wiersz. 

Uwaga: Prośby pracownicze muszą być rejestrowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja o dacie granicznej znajduje się w oknie prezentującym listę próśb. 

Wybierz przycisk PROŚBY PRACOWNICZE w widoku terminarza. 

Prośby są prezentowane na godzinowym widoku terminarzy. 

Uwaga: Istnienie prośby pracowniczej na dany dzień nie wpływa na możliwość zaplanowania dnia zgodnie z potrzebami przełożonego. Prośby są jedynie informacją, która może, ale nie musi być uwzględniona przez przełożonego. 

W ramach konkretnych uzgodnień kontraktowych oraz w oparciu o obowiązujące regulacje prawne możliwe jest świadczenie pracy w różnych formach, takich jak praca zdalna, hybrydowa czy stacjonarna. Dopuszczalne formy zależą od trybu zatrudnienia oraz innych ustaleń w Twojej organizacji. Szczegółową informację uzyskasz w dziale HR. 

Jeżeli chcesz zmienić formę wykonywanej pracy, powinieneś złożyć wniosek w aplikacji SCP: FORMA WYKONYWANEJ PRACY

Dostępne formy wykonywanej pracy mogą obejmować: 

Praca zdalna 

Praca hybrydowa 

Praca stacjonarna 

Inne, zgodne z regulacjami Twojej organizacji Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych form uzyskasz w dziale HR. 

Uruchom aplikację SCP i włącz konkretny terminarz. W lewym górnym rogu uruchom dokument w trybie edycji. 

Kliknij regułę czasu pracy w kolumnie ROZKŁAD CZASU PRACY 

W wyświetlonym oknie przejdź do zakładki FORMY WYKONYWANEJ PRACY, wybierz odpowiednią formą i zatwierdź. Zapisz dokument terminarza 

Uruchom Dashboard. W sekcji MOJE DOKUMENTY kliknij przycisk UTWÓRZ DOKUMENT i wybierz WNIOSEK O FORMĘ WYKONYWANEJ PRACY 

Wybierz z listy osobę wnioskującą, wpisz termin i wybierz formę wykonywanej pracy – kliknij link i wybierz odpowiednią formę z listy. Zatwierdź. 

W razie potrzeby uzupełnij/zmodyfikuj dane w sekcji SZCZEGÓŁY DOKUMENTU. Gotowy wniosek wyślij do akceptacji 

Uruchom Dashboard. W sekcji MOJE DOKUMENTY kliknij przycisk UTWÓRZ DOKUMENT i wybierz WNIOSEK O FORMĘ WYKONYWANEJ PRACY 

Wybierz z listy osobę wnioskującą, wpisz termin i wybierz formę wykonywanej pracy – kliknij link i wybierz odpowiednią formę z listy. Kliknij przycisk +DODAJ przy Regułach planowania. Wskaż częstotliwość oraz wybierz odpowiednie dni. Zatwierdź. 

W razie potrzeby uzupełnij/zmodyfikuj dane w sekcji SZCZEGÓŁY DOKUMENTU. Gotowy wniosek wyślij do akceptacji 

Uruchom aplikację SCP, włącz grafiki dla wybranego miesiąca. Nad tabelką grafików znajduje się lista opcji wyświetlania. Kliknij FORMY WYKONYWANEJ PRACY i wybierz z listy formy, które chcesz wyświetlić. Wybrane formy wyświetlą się nad kafelkami dni. 

Uruchom aplikację SCP, włącz grafiki dla wybranego miesiąca. Nad tabelką grafików znajduje się lista opcji wyświetlania. Kliknij PODSUMOWANIE. Podsumowanie pojawi się pod tabelką grafików 

Uruchom aplikację SCP, wciśnij przycisk RAPORTY w górnym panelu. Z tabelki wybierz odpowiednich pracowników, wskaż zakres czasowy. W kryteriach raportowania wybierz RAPORTY DYNAMICZNE i FORMY WYKONYWANEJ PRACY. W źródle danych wybierz formy, które chcesz umieścić w raporcie. Kliknij ODŚWIEŻ RAPORT 

Definiowanie form wykonywanej pracy jest realizowane przez administratora systemu. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych form wykonywanej pracy oraz procedur związanych z ich wprowadzaniem, skontaktuj się bezpośrednio z działem HR Twojej organizacji. 

Kliknij UTWÓRZ DOKUMENT w sekcji MOJE DOKUMENTY w dashboardzie. 

Wybierz WNIOSEK O PRACĘ ZDALNĄ OKAZJONALNĄ z listy. 

Wybierz zakres czasowy, którego dotyczy wniosek. 

Sprawdź dane w sekcji SZCZEGÓŁY DOKUMENTU i wypełnij pole KOMENTARZE. 

W jednym formularzu możesz złożyć kilka wniosków, dodając kolejne terminy. 

Potwierdź oświadczenia w sekcji OŚWIADCZENIA. 

Wyślij wniosek do akceptacji. 

Jeśli adres pracy zdalnej nie został zdefiniowany w profilu pracownika: 

Pojawi się komunikat z możliwością przejścia do trybu wprowadzania adresu. 

Kliknij przycisk ZDEFINIUJ NOWY ADRES PRACY ZDAJNEJ. 

Zostaniesz przekierowany do profilu pracownika, gdzie należy zdefiniować adres.

Aby wycofać zaakceptowany wniosek: 

Uruchom aplikację SCP, włącz widok WNIOSKI. Odnajdź właściwy wniosek i otwórz go 

Kliknij TRYB EDYCJI w lewym górnym rogu. 

Naciśnij czerwoną ikonę po lewej stronie wiersza ze szczegółami wniosku w sekcji SZCZEGÓŁY DOKUMENTU i zatwierdź decyzję. 

Zapisz dokument. Wniosek zostanie anulowany. W zależności od konfiguracji, wycofanie może wymagać zatwierdzenia przełożonego. 

Jeśli jest wymagana akceptacja przełożonego: 

Po wycofaniu przez pracownika, wniosek znajduje się w trybie DO POTWIERDZENIA. 

Przełożony musi znaleźć odpowiedni wniosek na liście i go otworzyć; uruchomić tryb edycji, klikając w przycisk z lewej strony górnego panelu; zaakceptować (lub odrzucić) wycofanie; potwierdzić swoją decyzję i zapisać wniosek. 

Uruchom aplikację ORG 

Wybierz widok PRACOWNICY i kliknij wybraną osobę. 

Rozwiń sekcję adresów pracy zdalnej. 

Możesz wprowadzić adres ręcznie lub zsynchronizować z innym adresem. 

Po zaakceptowaniu wniosku: 

Praca zdalna okazjonalna jest zarejestrowana w terminarzu pracownika. 

Obok ikony formy wykonywanej pracy wyświetla się ikona adresu. 

Kliknij ikonę, aby zobaczyć adres. 

W oknie rejestracji czasu pracy, po wybraniu formy wykonywanej pracy (PH – praca hybrydowa, PZ – praca zdalna) pojawi się sekcja ADRES. 

Możesz wybrać adres domyślny lub inny z puli zdefiniowanych adresów. 

Aby ustawić limit pracy zdalnej okazjonalnej: 

Otwórz dokument zatrudnienia i włącz tryb edycji. 

Kliknij + w sekcji DOMYŚLNE WYMIARY LIMITÓW URLOPOWYCH. 

Zaznacz pracę zdalną okazjonalną i zatwierdź przyciskiem OK. 

Wprowadź odpowiednią ilość dni. 

Kliknij ZAPISZ. 

Aby zakończyć fazę planowania: 

Upewnij się, że terminarz nie zawiera błędów. 

Na dowolnym widoku zaznacz odpowiednie dokumenty i kliknij ZAKOŃCZ PLANOWANIE. 

Można także zakończyć planowanie z poziomu dokumentu terminarza, klikając przycisk ZAKOŃCZ PLANOWANIE. 

Cofnięcie terminarza jest możliwe: 

Jeśli OSTATECZNA DATA ZAKOŃCZENIA PLANOWANIA jest w przyszłości. 

Jeśli jest w przeszłości, cofnięcia może dokonać wyłącznie Dział HR. 

System wysyła notyfikacje: 

P1: 3 dni przed ostateczną datą zakończenia planowania, informujące o błędach. 

P2: 1 dzień po ostatecznej dacie zakończenia planowania, informujące o braku możliwości automatycznego zakończenia planowania. 

Ograniczenia definiują maksymalną i minimalną ilość określonej formy pracy w danych okresach. Można je ustawić w konfiguracji systemu i przypisać w dokumencie zatrudnienia pracowników. 

Dzięki temu FAQ możesz łatwo znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej w Twojej organizacji. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zajrzyj do odpowiednich artykułów w systemie lub skontaktuj się z działem HR. 

Aby wycofać zaakceptowany wniosek: 

Odnajdź odpowiednią pozycję w widoku SCP i otwórz ją. 

Kliknij TRYB EDYCJI w lewym górnym rogu. 

Naciśnij czerwoną ikonę w wierszu w sekcji SZCZEGÓŁY DOKUMENTU i zatwierdź decyzję. 

Zapisz dokument. Wniosek zostanie anulowany. 

Jeśli jest wymagana akceptacja przełożonego: 

Po wycofaniu przez pracownika, wniosek znajduje się w trybie DO POTWIERDZENIA. 

Przełożony musi znaleźć odpowiedni wniosek na liście i go otworzyć. 

Uruchomić tryb edycji. 

Zaakceptować (lub odrzucić) wycofanie. 

Potwierdzić swoją decyzję i zapisać wniosek. 

Aby zdefiniować adresy pracy zdalnej: 

Kliknij ikonę w dashboardzie użytkownika lub przejdź do aplikacji ORG. 

W panelu bocznym wybierz zakładkę PRACOWNICY i kliknij wybraną osobę. 

Rozwiń sekcję adresów pracy zdalnej. 

Możesz wprowadzić adres ręcznie lub zsynchronizować z innym adresem. 

Po zaakceptowaniu wniosku: 

Praca zdalna okazjonalna jest zarejestrowana w terminarzu pracownika. 

Obok ikony formy wykonywanej pracy wyświetla się ikona adresu. 

Kliknij ikonę, aby zobaczyć adres. 

Podczas ewidencji czasu pracy: 

W oknie rejestracji czasu pracy, po wybraniu formy wykonywanej pracy (PH – praca hybrydowa, PZ – praca zdalna) pojawi się sekcja ADRES. 

Możesz wybrać adres domyślny lub inny z puli zdefiniowanych adresów. 

Aby ustawić limit pracy zdalnej okazjonalnej: 

Otwórz dokument zatrudnienia i włącz tryb edycji. 

Kliknij + w sekcji DOMYŚLNE WYMIARY LIMITÓW URLOPOWYCH. 

Zaznacz pracę zdalną okazjonalną i zatwierdź przyciskiem OK. 

Wprowadź odpowiednią ilość dni. 

Kliknij ZAPISZ. 

Aby zakończyć fazę planowania: 

Upewnij się, że terminarz nie zawiera błędów. 

Na dowolnym widoku zaznacz odpowiednie dokumenty i kliknij ZAKOŃCZ PLANOWANIE. 

Można także zakończyć planowanie z poziomu dokumentu terminarza, klikając przycisk ZAKOŃCZ PLANOWANIE. 

Cofnięcie terminarza jest możliwe: 

Jeśli OSTATECZNA DATA ZAKOŃCZENIA PLANOWANIA jest w przyszłości. 

Jeśli jest w przeszłości, cofnięcia może dokonać wyłącznie Dział HR. 

Ograniczenia definiują maksymalną i minimalną ilość określonej formy pracy w danych okresach. Można je ustawić w konfiguracji systemu i przypisać w dokumencie zatrudnienia pracowników. 

Dzięki temu FAQ możesz łatwo znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej w Twojej organizacji. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zajrzyj do odpowiednich artykułów w systemie lub skontaktuj się z działem HR. 

Terminarz użytkownika składa się z trzech zakładek: DANE PODSTAWOWE, SZCZEGÓŁY, oraz KOMENTARZE. 

Zakładka DANE PODSTAWOWE zawiera wszystkie dane podstawowe terminarza. 

Zakładka SZCZEGÓŁY zawiera dane szczegółowe związane z planem i rozliczeniem czasu pracy. 

Zakładka KOMENTARZE służy do dodawania komentarzy oraz dodatkowych plików związanych z danym terminarzem. 

Nagłówek terminarza zawiera informacje o pracowniku oraz miesiącu, którego dotyczy dany terminarz, a także informacje o Normie Czasu Pracy (NCP), Planie Czasu Pracy (PCP), Czasie Rzeczywistym (CR) oraz Ewidencji Czasu Pracy (ECP). 

Wartość z pola PCP jest porównywana z polem NCP, a wartość z pola ECP z polem RCP. W przypadku rozbieżności odpowiednie pola są markowane. 

Oznacza to, że zaplanowana liczba godzin pracy (PCP) jest mniejsza niż norma na dany miesiąc (NCP). 

Oznacza to, że zaplanowana liczba godzin pracy (PCP) jest większa niż norma na dany miesiąc (NCP). 

Oznacza to, że faktyczny czas pracy (ECP) jest większy niż zaplanowana liczba godzin pracy (RCP). 

Główne kolumny terminarza to: ROZKŁAD CZASU PRACY (RCP), ABSENCJE, CZAS RZECZYWISTY (RCP), EWIDENCJA CZASU PRACY (ECP), oraz DEKRETACJA CZASU PRACY. 

Kolumna RCP zawiera dane związane z planowaniem czasu pracy, takie jak godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, czas pracy oraz przypisane reguły. 

Kolumna ABSENCJE zawiera zaplanowane absencje, dane pochodzą z dokumentów nieobecności. 

Kolumna CZAS RZECZYWISTY zawiera czas wejścia/wyjścia zarejestrowany przez czytnik do rejestracji czasu RCP lub wprowadzony bezpośrednio przez pracownika. 

Kolumna ECP zawiera faktycznie przepracowany czas pracy. Domyślnie aplikacja „przepisuje” czas pracy z kolumny RCP do kolumny ECP. 

Należy odnotować rozbieżności pomiędzy czasem zaplanowanym a rzeczywiście przepracowanym. W przypadku nadpracowania aplikacja przypisze odpowiednie składniki nadpracowania, a w przypadku niedopracowania automatycznie uzupełni kodem niedopracowania. 

Kolumna DEKRETACJA CZASU PRACY zawiera wszystkie składniki nadpracowań/niedopracowań związane z konkretnym dniem pracy, które są automatycznie uzupełniane przez aplikację. 

W sekcji PODSUMOWANIE znajdują się zbiorcze dane związane z terminarzem, takie jak absencje, składniki płacowe, składniki absencji, zbilansowane składniki płacowe (do wypłaty), oraz okres rozliczeniowy. 

Sekcja ABSENCJE przedstawia zestawienia wszystkich zakwalifikowanych i zaplanowanych absencji w danym miesiącu, w tym ilość minut nieobecności przy nieobecności godzinowej. 

Tabela składników płacowych przedstawia szczegółowe dane o zaplanowanych i wypracowanych godzinach oraz składnikach nadpracowań w podziale na dni tygodnia. 

Tabela składników absencji przedstawia wszystkie składniki niedopracowań w podziale na dni tygodnia, które zostały już zakwalifikowane. 

Tabela przedstawia składniki nadgodzin, które nie zostały odebrane i jeśli nie zostaną odebrane, będą przekazane do wypłaty. 

Tabela przedstawia sumaryczne dane zebrane ze wszystkich terminarzy w danym okresie rozliczeniowym, ułatwiając planowanie i rozliczanie nadgodzin. 

Następuje etap ewidencji rzeczywistego czasu pracy. System automatycznie przenosi godziny rozpoczęcia i zakończenia z kolumny planu (RCP) do kolumny Ewidencji (ECP) dla osób bez opcji korzystania z czytników RCP, a dla osób z opcją korzystania z czytników kwalifikuje faktycznie przepracowany czas pracy na podstawie odczytów z czytników RCP. 

W przypadku braku czytników RCP, użytkownik może zarejestrować czas pracy logując się do systemu i klikając ikonkę rejestracji czasu pracy (ikona zegara w górnym panelu). Okno RCP może pojawiać się automatycznie po zalogowaniu, jeśli taka opcja jest uruchomiona. Następnie wybiera przycisk WEJŚCIE lub WYJŚCIE, aby zarejestrować godzinę rozpoczęcia lub zakończenia pracy. 

Tak, manager może dokonać rejestracji czasu pracy dla pojedynczych pracowników lub większej grupy, wybierając odpowiednie osoby z listy i klikając przycisk WEJŚCIE lub WYJŚCIE. 

Po uruchomieniu aplikacji SCP, użytkownik może zarejestrować czas pracy klikając przycisk WEJŚCIE lub WYJŚCIE. W przypadku tagów NFC, użytkownik musi przyłożyć telefon do tagu NFC po wybraniu jednego z przycisków. 

Adres pracy zdalnej można wprowadzić podczas rejestracji czasu pracy w oknie rejestracji, wybierając odpowiednią formę pracy (PH – praca hybrydowa, PZ – praca zdalna) i wskazując adres. Można również wprowadzić adres w wierszu dnia w terminarzu oraz w widoku grafików. 

Rejestracja zdalna rejestruje IP z którego użytkownik dokonuje rejestracji czasu pracy oraz wprowadza wymagane pola (adres pracy). Na podstawie IP można wyciągnąć dodatkowe dane lokalizacyjne. 

W oknie rejestracji czasu pracy dostępne są przyciski WEJŚCIE i WYJŚCIE oraz opcje pracy zdalnej. Wprowadzone godziny mogą być edytowane do momentu zamknięcia terminarza. 

Aplikacja SCP Mobile posiada funkcje rejestracji wejścia/wyjścia, rejestracji czasu pracy za pomocą tagów NFC, podglądu terminarza, oraz rejestracji adresu pracy zdalnej. 

W aplikacji SCP został zamodelowany schemat workflow, który obejmuje fazy planowania i rozliczania terminarza pracownika. 

Ikona koła oznacza, że terminarz jest w fazie planowania i nie został jeszcze zakończony etap rozliczania. 

Terminarze w trakcie rozliczania są widoczne w widoku ZATWIERDZENIA -> W TRAKCIE ROZLICZANIA. 

Nie, edytowanie zakwalifikowanego czasu pracy (kolumna EWIDENCJA CZASU PRACY) po dacie ostatecznego zakończenia rozliczenia jest niemożliwe, chyba że użytkownik należy do działu HR. 

Aby zakończyć fazę rozliczania z widoku, należy zaznaczyć odpowiednie dokumenty i kliknąć na przycisk Zakończ rozliczanie znajdujący się w prawym dolnym rogu aplikacji. Przycisk pojawi się tylko, gdy zaznaczone terminarze mają ten sam status. 

Należy otworzyć odpowiedni terminarz i na górnym pasku akcji wybrać przycisk ZAKOŃCZ ROZLICZENIE. Przycisk jest widoczny tylko przed datą ostatecznego zakończenia rozliczenia, z wyjątkiem działu HR, który widzi go zawsze. 

Terminarz zmienia status na ZAKOŃCZONO ETAP ROZLICZANIA i jego ikona na widoku zmienia się, informując o aktualnej fazie obiegu dokumentu. 

Po zakończeniu fazy rozliczania edycja ewidencji czasu pracy (kolumna ECP) jest niemożliwa, również dla działu HR. 

Użytkownik może cofnąć terminarz do fazy rozliczania, jeśli data w polu OSTATECZNA DATA ZAKOŃCZENIA ROZLICZANIA jest w przyszłości. W przeciwnym wypadku cofnięcia może dokonać wyłącznie dział HR. 

System wysyła dwie główne notyfikacje: 

Notyfikacja R1: Powiadomienie o anomaliach w terminarzu, wysyłane 2 dni przed ostateczną datą zakończenia rozliczenia. 

Notyfikacja R2: Powiadomienie o braku możliwości automatycznego zakończenia fazy rozliczania, wysyłane 1 dzień po ostatecznej dacie zakończenia rozliczenia. 

Powiadomienie R1 informuje przełożonych o błędach (anomaliach) znajdujących się w terminarzach na etapie rozliczania, wskazując pracowników, u których pojawiły się te błędy. 

Powiadomienie R2 informuje, że automatyczne zakończenie rozliczenia nie było możliwe z powodu błędów w rozliczonym czasie pracy, zalecając kontakt z działem HR w celu odblokowania terminarza. 

Główne etapy składania wniosku o nadgodziny obejmują: 

Uruchom Dashboard 

W sekcji MOJE DOKUMENTY kliknij UTWÓRZ DOKUMENT i wybierz WNIOSEK O NADGODZINY I ODPRACOWANIE 

Wybierz osobę wnioskującą i zaznacz zakładkę NADGODZINY 

• Wskaż datę i ilość godzin oraz czas ich wykonywania 

• Uzupełnij szczegóły dokumentu 

• Wyślij do akceptacji 

Ścieżka akceptacji obejmuje proces, w którym bezpośredni przełożony musi zaakceptować wniosek o nadgodziny przed jego finalnym zatwierdzeniem i uwzględnieniem w terminarzu pracownika. Informacje o osobie akceptującej znajdują się na specjalnej zakładce w szczegółach wniosku. 

W trzeciej zakładce wniosku o nadgodziny można dodawać komentarze, załączniki oraz zadania związane z wnioskiem. Jest to miejsce do przekazywania dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku. 

Aby dodać składnik płacowy do wniosku o nadgodziny: 

Otwórz lub utwórz nowy wniosek o nadgodziny, w sekcji SZCZEGÓŁY DOKUMENTU w kolumnie OPCJE DODATKOWE zaznacz kwadra SKŁADNIK PŁACOWY 

Z listy wybierz odpowiedni składnik i zatwierdź 

Otwórz lub utwórz nowy wniosek o nadgodziny, w sekcji SZCZEGÓŁY DOKUMENTU w kolumnie OPCJE DODATKOWE zaznacz kwadra KOD JEDNOSTKI (MPK) 

Wybierz z listy odpowiedni nr MPK i zatwierdź 

Uruchom Dashboard 

W sekcji MOJE DOKUMENTY kliknij UTWÓRZ DOKUMENT, wybierz z listy WNIOSEK O ODBIÓR NADGODZIN 

W sekcji SZCZEGÓŁY WNIOSKU wskaż termin, wybierz zakres i zaznacz na czyj wniosek jest tworzony, wskaż datę, z której nadgodziny chcesz odebrać 

Wniosek wyślij do akceptacji. 

Po minięciu daty rozliczenia terminarza, możliwe jest: 

Zmodyfikowanie istniejącego wniosku o odbiór nadgodzin. 

Otwarcie wniosku i kliknięcie opcji ZMODYFIKUJ WNIOSEK. 

Wprowadzenie potrzebnych zmian, takich jak daty czy ilości godzin. 

Zatwierdzenie zmodyfikowanego wniosku i ponowne wysłanie do akceptacji. 

System automatycznie kwalifikuje nadgodziny złożone na dni w przeszłości lub przyszłości pod warunkiem zgodności z rzeczywistymi odbiciami z czytników RCP lub zaewidencjonowaniem godzin. W przypadku u braku zapisu rzeczywistego czasu pracy u pracownika, nadgodziny są automatycznie zaewidencjonowane.

Manager może ręcznie skorygować ilość wypracowanych nadgodzin, jednak nie może przekroczyć zakresu określonego we wniosku. Modyfikacja czasu zakwalifikowanego zwiększająca ilość nadgodzin poza zakresem wniosku jest niemożliwa i system wyświetla stosowny komunikat. 

Jeśli nie zostało złożone polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, Manager nie może ręcznie zakwalifikować nadgodzin. System wyświetla odpowiedni komunikat informujący o braku możliwości wprowadzenia takich danych. 

Budżet planowanych godzin to funkcjonalność umożliwiająca kontrolę godzin przypisanych pracownikom w danym elemencie struktury zatrudnienia. Umożliwia porównanie zaplanowanych godzin z budżetem oraz zarządzanie nimi na poziomie miesięcznym i rocznym. 

Główne korzyści to precyzyjne zarządzanie czasem pracy, możliwość wczesnego wykrywania przekroczeń budżetu oraz optymalizacja planowania zasobów ludzkich. 

Godziny zabudżetowane to te, które zostały przypisane jako limit czasowy dla danego działu lub wydziału. Różnice są wskazywane przez system, pozwalając na monitorowanie osiągania budżetu oraz ewentualne przekroczenia. 

Budżet godzin można wprowadzać ręcznie. Należy uruchomić konfigurację ORG, w pierwszej zakładce POLA WYBORU odnaleźć sekcję ELEMENTY STRUKTURY ZATRUDNIENIA. Po otwarciu dokumentu danego elementu (działu, wydziału itd) należy zaznaczyć okno LIMIT PLANOWANYCH NADGODZIN, kliknąć przycisk “+”, wprowadzić dane i zatwierdzić. 

Uruchom aplikację SCP, przejdź do widoku grafików odpowiedniego elementu struktury zatrudnienia (dział, wydział itd). Włącz tryb podsumowania. Na dole, w kolumnie danych pracowniczych, wyświetli się tabelka z podsumowaniem  

Sekcja podsumowania prezentuje skróconą informację o różnicy godzin budżetu i zaplanowanych. Informacje są przedstawiane z odpowiednią kolorystyką w zależności od przekroczenia budżetu (czerwone, jeśli został przekroczony i zielone, jeżeli zostały rezerwy 

Raport BUDŻET zawiera szczegółowe informacje dotyczące elementów struktury organizacyjnej, takich jak kod, nazwa, miesiąc, budżet, czas planowany, czas zakwalifikowany oraz norma czasu pracy. Dodatkowo prezentuje różnice pomiędzy budżetem a czasem zaplanowanym/zaewidencjonowanym. 

Budżet godzin można zaimportować z pliku Excel poprzez aplikację ORG. Należy uruchomić aplikację ORG, kliknąć przycisk IMPORTY w górnym panelu; z listy Formularze wybrać BUDŻETY; wybrać element struktury, dla której chce się zaimportować budżety; kliknąć przycisk WYBIERZ PLIK; wybrać odpowiedni plik i zaimportować. System automatycznie weryfikuje poprawność danych. 

Mechanizm alertów e-mail pozwala na wysyłanie powiadomień do odpowiednich użytkowników, takich jak bezpośredni przełożeni czy dział HR, informując o nieprawidłowościach w zarządzaniu budżetem godzin, jak przekroczenia czy niedoszacowania. Można ustawić konkretnie dni w które alerty mają być wysyłane, względem końca miesiąca lub końca okresu rozliczeniowego 

Zalety obejmują szybkie reagowanie na przekroczenia budżetu, możliwość szybkiego dostosowania do zmieniających się warunków oraz lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez systematyczne analizy i powiadomienia. 

Kluczowe funkcje raportu obejmują generowanie szczegółowych raportów XLS dla różnych elementów struktury organizacyjnej, prezentację danych w sposób czytelny oraz możliwość analizy zgodnie z uprawnieniami użytkownika. 

Aby otworzyć sekcję RAPORTY, należy uruchomić aplikację SCP, a następnie kliknąć przycisk OPERACJE i wybrać RAPORTY.

Wybierz odpowiednich pracowników, ustal zakres czasowy oraz wybierz kryteria raportowania w sekcji RAPORTY. 

Można sortować pracowników wg nazwiska, kategorii zaszeregowania, stanowiska, działu, MPK oraz systemu reguł. 

Rodzaje raportów obejmują: Anomalie, Brak reguły czasu pracy, Spóźnienia, Przedwczesne wyjścia, Nadpracowania, Niedopracowanie, Składniki płacowe, Odroczone składniki płacowe, Nieobecności, Wejścia/wyjścia w określonych godzinach, Brak odbić oraz Brak kryteriów. 

Obejmują one: Terminarz, Plan pracy, Czas rzeczywisty, Ewidencja czasu pracy oraz Planowane/Zakwalifikowane. 

Aby wygenerować Miesięczną ewidencję czasu pracy, uruchom aplikację SCP, kliknij przycisk OPERACJE i wybierz RAPORTY. Z listy wybierz odpowiednich pracowników, wskaż zakres czasowy, w kryteriach raportowania wybierz WYDRUKI I EWIDENCJE CZASU PRACY na drugiej liście. Wybierz sposób wyświetlania, szczegóły prezentacji danych i elementy LEGENDY. Kliknij GENERUJ WYDRUK. 

Uruchom aplikację SCP, wybierz kolejno widoki: NARZĘDZIA, CYKLICZNY EKSPORT DANYCH, SZABLONY. Wybierz szablon z listy lub kliknij UTWÓRZ DOKUMENT 

Kategorie obejmują Import zwolnień eZLA z PUE oraz Import danych wrażliwych, takich jak PIT, paski płacowe oraz RMUA. 

Uruchom aplikację SCP. Kliknij przycisk OPERACJE i wybierz INTEGRACJE. Wybierz format pliku, kierunek integracji oraz rodzaj dokumentu. Kliknij przycisk WYBIERZ PLIK, zaznacz odpowiedni plik i zatwierdź. Plik przejdzie weryfikację, po czym wyświetli się jej rezultat. 

Aplikacja SSC Master URLOPY umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji wniosków urlopowych, ich elektroniczny obieg oraz akceptację. 

Zarządzanie, obieg i akceptacja wniosków urlopowych 

Automatyczna kontrola limitów urlopowych 

Wymiana danych z aplikacją SSC Master SCP 

Raportowanie i bieżące podglądy urlopów, planów działu 

Kliknij przycisk UTWÓRZ DOKUMENT na górnej belce aplikacji Urlopy. 

Wybierz interesujący Cię rodzaj urlopu z listy. 

Wypełnij pełen formularz wniosku urlopowego. 

Kliknij przycisk WYŚLIJ DO AKCEPTACJI. 

Kliknij przycisk LIMIT URLOPOWY z prawej strony ekranu. 

W Dashboardzie w sekcji MOJE DOKUMENTY kliknij przycisk UTWÓRZ DOKUMENT i wybierz z listy WNIOSEK URLOPOWY 

Wybierz odpowiednią pozycję na liście. 

Zaznacz daty, wypełnij sekcję DANE OSOBY WYMAGAJĄCEJ OPIEKI. 

Gotowy wniosek wyślij do akceptacji. 

Po wcisnięciu przycisku WYŚLIJ DO AKCEPTACJI, wniosek trafia do obiegu akceptacyjnego 

Osoba akceptująca otrzymuje powiadomienie mailowe. 

Akceptacji można dokonać z widoku DO AKCEPTACJI w aplikacki ORG, z poziomu samego dokumentu lub w Dashboardzie w sekcji DOKUMENTY DO AKCEPTACJI w zakladce URLOPY 

Włącz aplikację URLOPY i wybierz widok do akceptacji.  

Odnajdź odpowiedni wniosek i przejdź do niego. 

Kliknij WYCOFAJ Z OBIEGU, wpisz uzasadnienie i zatwierdź przyciskiem OK. 

Włącz aplikację URLOPY i wybierz widok zaakceptowane. Odnajdź odpowiedni wniosek i przejdź do niego. 

Kliknij ZMODYFIKUJ WNIOSEK. 

Wprowadź zmiany w sekcji SZCZEGÓŁY WNIOSKU. 

Wyślij zmodyfikowany wniosek do akceptacji. 

Po zalogowaniu się do aplikacji na lewym panelu zobaczysz ikony aplikacji. Kliknij ikonę tarczy by włączyć Uprawnienia.

Profil użytkownika składa się z trzech głównych zakładek:  

DANE PODSTAWOWE zawierają informacje takie jak imię, nazwisko, stanowisko, dział, telefon, telefon komórkowy, email oraz przypisanie spółek.  

DANE SZCZEGÓŁOWE zawierają szczegółowe uprawnienia użytkownika do poszczególnych aplikacji, funkcji i widoków w systemie.  

PREFERENCJE UŻYTKOWNIKA – możesz znaleźć ustawienia języka i sposób wyświetlania danych oraz rejestracji czasu pracy. 

Uprawnienia można skonfigurować ręcznie lub zaimportować z przygotowanego schematu uprawnień. Aby nadać uprawnienia lub modyfikować, włącz aplikację UPRAWNIENIA. Wybierz dokument uprawnień użytkownika i uruchom go w trybie edycji. Przejdź do zakładki PRAWDA DOSTĘPU. Aby przypisać gotowy schemat, kliknij IMPORTUJ UPRAWNIENIA i wybierz, czy mają być importowane ze schematu lub z dokumentu innego użytkownika. Możesz również skonfigurować całość samodzielnie. Aby dodać dostęp do aplikacji, kliknij przycisk edytuj i wybierz aplikacje.  Uprawnienia do każdej z nich wyświetlą się w formie osobnego kafelka. Możesz tam przypisywać rolę, dostępy do widoków oraz konkretnych pól w dokumentach danej aplikacji. 

Włącz aplikację UPRAWNIENIA, wybierz odpowiedni dokument uprawnień użytkownika i przejdź do zakładki PRAWA DOSTĘPU. Włącz tryb edycji, kliknij EDYTUJ. Na wyświetlonej liści wybierz aplikacje, do których chcesz przydzielić dostęp. 

Dostęp do poszczególnych widoków nadawany jest indywidualnie. Włącz aplikację UPRAWNIENIA, wybierz odpowiedni dokument uprawnień użytkownika i przejdź do zakładki PRAWA DOSTĘPU. Każdy kafelek odpowiada dostępnym aplikacjom. 

Włącz tryb edycji dokument kliknij napis WIDOKI. Na wyświetlonej liście zaznacz widoki, do których chcesz przydzielić dostęp. 

Włącz aplikację UPRAWNIENIA, wybierz odpowiedni dokument uprawnień użytkownika i przejdź do zakładki PRAWA DOSTĘPU. Każdy kafelek odpowiada dostępnym aplikacjom. Na dole każdego kafelka znajduje się ikona trybików. Uruchom tryb edycji, kliknij ikonę trybików i na wyświetlonej liście wybierz rolę jaką chcesz przydzielić użytkownikowi. 

Aby zarządzać widocznością pól, należy otworzyć aplikację UPRAWNIENIA i wybrać dokument uprawnień użytkownika. W zakładce PRAWA DOSTĘPU ZNAJDUJĄ SIĘ kafelki odpowiadające za każdą z aplikacji. Aby przydzielać widoczność lub prawo edycji danego pola należy kliknąć ikonę kłódki w kafelku danej aplikacji. Pola przydzielone są do swoich kategorii, których listę można rozwinąć. Zaznaczona ikona oka oznacza uprawnienia do podglądu a rysika prawa do edycji.  

Schemat uprawnień definiuje uprawnienia użytkownika w systemie. Aby utworzyć nowy schemat otwórz aplikację UPRAWNIENIA. W górnym panelu wybierz widok schematów i kliknij przycisk UTWÓRZ DOKUMENT, uzupełnij nazwę schematu oraz domyślną spółkę i zdefiniuj uprawnienia na zakładce SZCZEGÓLY DOKUMENTU. 

Włącz aplikację uprawnienia. Zaznacz kwadracik przy dokumencie pracownika. Kliknij przycisk IMPORTUJ UPRAWNIENIA w dolnym panelu. Schemat uprawnień możesz zaimportować z istniejącego schematu lub innego użytkownika. Schemat możesz przypisać również z poziomu dokumentu uprawnień użytkownika. 

Włącz aplikację UPRAWNIENIA. Kliknij przycisk UTWÓRZ DOKUMENT. Wypełnij dane użytkownika, przypisz schemat uprawnień lub przydziel je samodzielnie. Po zarejestrowaniu użytkownika, na jego adres email zostanie wysłany mail z danymi do pierwszego logowania. Dane do logowania i pierwsze hasło zapisywane są w polu HISTORIA MODYFIKACJI. 

Włącz aplikację UPRAWNIENIA i wybierz odpowiedniego użytkownika. Na pasku przycisków w dokumencie uprawnień są dwa przyciski związane z resetowaniem hasła: ZRESETUJ HASŁO i NOWE HASŁO TYMCZASOWE. Można wygenerować procedurę zmiany hasła lub nowe hasło tymczasowe, które zapisuje się w polu HISTORIA MODYFIKACJI 

Włącz aplikację UPRAWNIENIA. Otwórz profil użytkownika, kliknij przycisk NOWE HASŁO TYMCZASOWE, a następnie wyślij dane logowania, klikając przycisk TAK lub samo hasło, klikając przycisk TYLKO HASŁO. 

Włącz aplikację UPRAWNIENIA. Na widoku z listą użytkowników wybierz odpowiednich użytkowników, kliknij przycisk OPERACJE i wybierz opcję ZABLOKUJ/ODBLOKUJ DOSTĘP. Operację tę można powtórzyć, aby odblokować konto. 

Włącz aplikację UPRAWNIENIA.  Na widoku z listą użytkowników wybierz odpowiednich użytkowników, kliknij przycisk USUŃ, potwierdź operację, a profil użytkownika zostanie trwale usunięty z systemu s SSC Master. 

Włącz aplikację UPRAWNIENIA. Na widoku z listą użytkowników wybierz odpowiednich użytkowników, kliknij przycisk OPERACJE i wybierz opcję WYMUŚ ZMIANĘ HASŁA. System wymusi zmianę hasła przy kolejnym logowaniu użytkownika.