SCP

W ramach aplikacji SCP dostępne są następujące widoki:

MIESIĄC – zestaw widoków służących do prezentacji danych podzielonych na poszczególne miesiące.

Ponadto można wybrać podkategorie, według których zostaną posegregowane i wyświetlone grafiki:

ZESTAWIENIA – Zestaw widoków służących do tworzenia i przeglądania dokumentów nieobecności wg różnych kryteriów

ZATWIERDZENIA – widok przedstawia terminarze na różnych etapach obiegu

NIEOBECNOŚCI – zestaw widoków sortujących dokumenty nieobecności; otwarcie widoku powoduje przeniesienie do aplikacji ORG, w której dokumenty są przechowywane

WNIOSKI – widoki wniosków dotyczących terminarzy

KOFIGURACJA – widoki zawierające konfigurowalne szablony raportów

GRAFIK WSPÓŁDZIELONY – widok wyświetlający grafiki według uprawnień nadanych użytkownikowi. Więcej o grafiku współdzielonym przeczytasz w: Grafiki współdzielone

Dane prezentowane w terminarzu można wyświetlać w wielu płaszczyznach. W celu przełączania sposobu prezentacji danych korzystamy z przycisków zdefiniowanych obok nazwy działu. 

a. Planowane 

Zakładka planowane prezentuje dane związane z Rozkładem Czasu Pracy czyli planem pracy danego pracownika. Dane te można prezentować na trzy sposoby:  

– Planowane godziny – widok prezentuje godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy 

– Planowane reguły – widok prezentuje symbole reguł czasu pracy 

– Planowane czas pracy – widok prezentuje czas pracy 

b. Zakwalifikowane 

Zakładka zakwalifikowane prezentuje dane związane z Ewidencją Czasu Pracy czyli faktycznie przepracowanymi godzinami. Dane te można prezentować na dwa sposoby:

– Zakwalifikowane godziny – widok prezentuje godziny rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy. 

– Zakwalifikowane czas pracy – widok prezentuje przepracowany czas pracy. 

c. Plan/Zakwalifikowanie 

Zakładka plan/zakwal prezentuje zestawienie danych z planu jak i czasu faktycznie przepracowanego. W górnej części mamy plan, a w dolnej ewidencję. Dodatkowo, na widoku tym oznaczane są różnice pomiędzy planem, a realizacją za pomocą znaku trójkąta. Wierzchołek trójkąta wskazuje, która wartość jest większa czyli czy doszło do nadpracowania lub niedopracowania. 

Dane te można prezentować na dwa sposoby: 

– Plan/zakwal godziny – widok prezentuje zestawienie planu w stosunku do ewidencji ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy. 

– Plan/zakwal czas pracy – widok prezentuje zestawienie planu w stosunku do ewidencji ze wskazaniem czasu pracy. 

d. Podsumowanie 

Niezależnie od sposobu prezentacji danych na widoku, możemy włączyć podsumowanie godzin zaplanowanych/zrealizowanych w danym dniu oraz tygodniu. Dane te pojawiają się pod ostatnim terminarzem w dziale. Suma prezentuje rodzaj godzin, który został wskazany w sposobie prezentacji danych. W poniższym przykładzie mamy podsumowanie z podziałem na plan i ewidencję. 

e. Okres rozliczeniowy 

Po zaznaczeniu tej opcji, w kolumnie NCP i RCP pojawiają się wartości dotyczące całego okresu rozliczeniowego. Jeśli pojawi się rozbieżność pomiędzy NCP a RCP wówczas kolumna RCP podświetli się na inny kolor.  

Po zakończeniu planowania terminarza przedostatniego w ramach okresu rozliczeniowego, nastąpi przeliczenie ostatniego terminarza oraz zapalenie błędu rozbieżności rozkładu czasu pracy w stosunku do normy w ramach okresu rozliczeniowego. 

Sortowanie listy pracowników

Aby przesortować listę pracowników ze względu na wybrany parametr, najedz na nagłówek PRACOWNIK.

Spowoduje to rozwinięcie się listy. Wskaż na niej, wg którego parametru ma być posortowana lista. Lista pracowników jest sortowana numerycznie/alfabetycznie. Strzałka skierowana w górę oznacza, że wartości są rosnące (0-9… / A…Z).

Aby zmienić kierunek strzałki i wartości na malejące, kliknij jeszcze raz w wybraną pozycję.

Ustawienia listy sortowania są zapisywane w pamięci przeglądarki. Po kolejnym zalogowaniu ustawienia będą takie same.

Przy pracownikach wyświetlona jest kategoria sortowania wybrana z listy.

Wyjątkiem są cztery pierwsze kategorie, z których dane są wyświetlane każdorazowo. W takiej sytuacji pod danymi pracownika wyświetla się nazwa jego stanowiska.

Sortowanie danych w kolumnie dnia

Aby posortować dane, najedź kursorem na nagłówek kolumny dnia i wybierz z listy SORTUJ WG.

Możesz wybrać sortowanie wg godziny rozpoczęcia lub godziny zakończenia pracy. Tak jak w przypadku sortowania listy pracowników strzałka skierowana w górę oznacza wartości rosnące (godzina pracy rozpoczęcia/zakończenia od najwcześniejszej do najpóźniejszej) a skierowana w dół – malejące.

Posortowana kolumna jest oznaczona na niebiesko. Można mieć posortowaną tylko jedną kolumnę na raz.

Sortowanie dotyczy każdego sposobu wyświetlania godzin:

Dane są sortowane wg konkretnej kolejności:

1. reguła z podanymi godzinami (standardowa lub widełkowa z określonym zakresem godzin rozpoczęcia pracy)
2. reguła widełkowa bez podanych godzin
3. dzień bez wskazanej reguły
4. dzień wolny
5. nieobecność
6. brak zatrudnienia w danym dniu

Ukrywanie danych w kolumnie dnia

Aby ukryć konkretne komórki w kolumnie dni, najedź na nagłówek kolumny dnia. Możesz ukryć kafelki z nieobecnościami, dni wolne, pracujące i niezaplanowane.

Wybrany typ danych do ukrycia jest oznaczony skreślonym okiem, a kolumna dnia oznaczona na czerwono.

Można ukryć kilka typów danych na raz.

Zaznaczanie danych w kolumnie dnia i w wierszu

Jeżeli chcesz zaznaczyć komórki z konkretnymi danymi przypisanymi do dnia, kliknij ZAZNACZANIE KOMÓRKI.

Najedź na nagłówek kolumny dnia. Z rozwiniętej listy wybierz ZAZNACZ i wskaż jakiego typu komórki chcesz oznaczyć.

Aby zaznaczyć konkretne dane z wiersza najedź kursorem na kwadracik w wierszu danego pracownika i wybierz z listy które komórki mają zostać zaznaczone.

Wyszukiwarka w kolumnie PRACOWNIK

Aby skorzystać z wyszukiwarki pracowników w kolumnie PRACOWNIK, kliknij ikonę lupki.

Rozwinie się pole do wpisania danych, po których chcesz wyszukać pracownika/pracowników. Możesz filtrować po: imieniu i nazwisku, HR ID, stanowisku.

Grafiki współdzielone są narzędziem ułatwiającym udostępnianie grafików użytkownikom w zorganizowany i efektywny sposób. W zależności od uprawnień, każdy użytkownik może widzieć grafiki swoje i współpracowników. Dają możliwość indywidualnego skonfigurowania dostępności grafików konkretnych osób, bądź grup określonych ze względu na przypisanie do konkretnej struktury, takich jak: działy, wydziały, stanowiska itp. W razie potrzeby można również skonfigurować widoczność elementów: normy czasów pracy, czasu rzeczywistego, ewidencji czasu pracy, kodów nieobecności, form wykonywanej pracy, alertów oraz podsumowania okresu rozliczeniowego.

W celu uruchomienia “Grafików współdzielonych” przejdź do aplikacji SCP i z listy dostępnych widoków wybierz Grafik współdzielony.

Domyślnie system wyświetla grafiki za bieżący miesiąc oraz jeden wstecz i jeden w przyszłość. Aby zmienić ten domyślny zakres czasowy wyświetlanych grafików, kliknij w daty.

W sekcji ZAKRES wybierz początek oraz koniec zakresu.

Zatwierdź przyciskiem OK.

W rezultacie wyświetlą się grafiki ułożone na wybrany zakres czasowy.

ZAKRES DANYCH
Aby zobaczyć grafiki swoich współpracowników, należy kliknąć wartość w polu ZAKRES DANYCH.

Aby zobaczyć grafiki swoich podwładnych, wybierz PODWŁADNI i zatwierdź przyciskiem OK.

Aby zobaczyć grafiki wybranych pracowników, do których masz uprawnienia, wybierz WG PRACOWNIKÓW.

Jeżeli chcesz wyświetlić grafiki wszystkich pracowników do których masz uprawnienia, zaznacz pozycję WSZYSCY i zatwierdź przyciskiem ok.

Jeżeli ma wyświetlić grafiki tylko wybranych pracowników, kliknij WYBRANI PRACOWNICY,

wybierz pracowników i zatwierdź.

Jeśli chcesz wyświetlić grafiki wg struktury kliknij WEDŁUG STRUKTURY i wskaż wybrane parametry, takie jak DZIAŁ, WYDZIAŁ, SEKCJA, ZESPÓŁ i PODZESPÓŁ.

UWAGA: dostępność parametrów zależy od nadanych uprawnień. Więcej o nadawaniu uprawnień przeczytasz w artykule: Nadawanie uprawnień

SPOSÓB PREZENTACJI DANYCH

W razie potrzeby możesz zmienić sposób wyświetlania grafików. Kliknij na sposób prezentacji danych,

wybierz z listy odpowiednią pozycję wg której dane będą kategoryzowane na widoku.

Grafiki będą wyświetlane według podanego sposobu.

Uwaga:

Jeśli nie posiadasz uprawnień do Grafików współdzielonych, skontaktuj się ze swoim Działem HR.

Funkcjonalność jest dostępna również w aplikacji mobilnej: Grafiki

W dokumencie schematu uprawnień możesz skonfigurować uprawnienia do podglądu grafików dla wszystkich osób przypisanych do tego schematu. Wyjątki od schematu ustawia się w indywidualnych uprawnieniach użytkownika.

Dostęp do terminarzy pracowników przypisanych do poszczególnych elementów struktury (DZIAŁ, WYDZIAŁ itd) definiuje się w zakładce GRAFIK WSPÓŁDZIELONY.

W pierwszym kroku wybierz jedną z dwóch głównych opcji wyświetlania.

Jeżeli chcesz uwidocznić grafiki konkretnych osób wybierz WG PRACOWNIKÓW,

oznacz WSZYSCY, lub kliknij WYBRANI PRACOWNICY, oznacz odpowiednich pracowników i zatwierdź przyciskiem OK.

Aby udostępnić grafiki pracowników przypisanych do konkretnych elementów struktury oznacz WG STRUKTURY. Rozwinie się lista dostępnych elementów struktury.

Oznaczenie opcji UŻYTKOWNIKA w sekcji DZIAŁY, spowoduje, że użytkownik będzie widział grafiki osób przypisanych do tego samego działu co użytkownik.

Aby wybrać dostęp do grafików osób przypisanych do innych działów i oznacz INNE.

Podobnie jak przy wyborze pracowników, możesz oznaczyć WSZYSTKIE działy,

lub kliknąć WYBRANE DZIAŁY,

wybrać odpowiednie pozycje i zatwierdzić przyciskiem OK.

Analogicznie możesz ustawiać widoczność wg pozostałych elementów struktury.

OPCJE WYŚWIETLANIA ELEMNTÓW TERMINARZY

Możesz również przydzielić/ograniczyć widoczność różnych elementów grafiku. Rozwiń sekcję terminarze i oznacz elementy, które mają być widoczne.

Norma czasu pracy – okres, w jakim pracownik jest obowiązany pozostawać do dyspozycji pracodawcy w obrębie każdej doby i tygodnia pracy

Ewidencja czasu pracy – zaewidencjonowane dni i godziny

Czas rzeczywisty – rejestracja rzeczywistego czasu pracy, bazującego na odbiciach rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy

Kody nieobecności – wskazują na typy nieobecności w danym dniu

Formy wykonywanej pracy – wskazują na formy wykonywanej pracy w danym dniu

Alerty – wskazują różne nieprawidłowości

Podsumowanie okresu rozliczeniowego – podsumowanie wszystkich godzin normy czasu pracy oraz planu czasu pracy w całym okresie rozliczeniowym

Gotowe ustawienia potwierdź przyciskiem OK, zapisz

i UAKTUALNIJ SCHEMATY PRACOWNIKÓW.

Wybierz które elementy mają zostać uaktualnione. W tym wypadku jest to WIDOK GRAFIKU WSPÓŁDZIELONEGO. Możesz go zaktualizować, co wprowadzi nowe ustawienia, do tych skonfigurowanych wcześniej, lub zresetować, co wprowadzi całe ustawienia na nowo.

Podobnie wygląda dodawanie indywidualnych uprawnień użytkownika. Pamiętaj, by móc ustawić indywidualne uprawnienia, należy najpierw otworzyć kłódkę WYJĄTEK SCHEMATU.

UWAGA! Ustawienia indywidualne nie wykluczają ustawień ze schematu.

• 2.8.1 Wniosek o pracę zdalną okazjonalną
• 2.8.2 Adresy pracy zdalnej
• 2.8.3 Rejestracja pracy zdalnej i hybrydowej w terminarzu pracownika
• 2.8.4 Rejestracja adresu pracy zdalnej w danym dniu

Aby wycofać zaakceptowany wniosek o pracę zdalną okazjonalną, odnajdź odpowiednią pozycję w widoku SCP i kliknij, by ją otworzyć.

Następnie kliknij TRYB EDYCJI w lewym górnym rogu

naciśnij czerwoną ikonę w wierszu w sekcji SZCZEGÓŁY DOKUMENTU i zatwierdź decyzję.

Spowoduje to wykreślenie wiersza z zaakceptowanym wnioskiem. Zapisz dokument.

Wniosek został anulowany.


Akceptacja wycofania wniosku przez przełożonego

Jeżeli jest uruchomiona opcja akceptacji wycofania przez przełożonego, po wycofaniu przez pracownika wniosek jest w trybie DO POTWIERDZENIA.

Odnajdź odpowiedni wniosek pracownika na liście i otwórz go jednym kliknięciem.

Uruchom tryb edycji.

Zaakceptuj (lub odrzuć) wycofanie,

Potwierdź swoją decyzję

i zapisz wniosek.

Funkcjonalność powstała w celu ograniczenia maksymalnej ilości określonej formy wykonywanej pracy oraz ustawienia ich minimalnej ilości w określonych ramach czasowych. Ograniczenia powinny zostać zdefiniowane w konfiguracji (co zostanie opisane w dalszej części artykułu) oraz przypisane w dokumencie zatrudnienia pracowników, których ma dotyczyć.

Aby przypisać ograniczenie form pracy otwórz odpowiedni dokument zatrudnienia w aplikacji ORG.

W profilu zatrudnienia kliknij pole OGRANICZENIE FORM PRACY, wybierz odpowiednie ograniczenie z wyświetlonej listy i zatwierdź przyciskiem OK.

Więcej o edycji profilu pracownika przeczytasz w artykule: zmiana danych w dokumencie zatrudnienia.

WYŚWIETLANIE NIEZGODNOŚCI PRZYPISANYCH FWP Z OGRANICZENIAMI

Jeżeli forma wykonywanej pracy przekroczy zdefiniowany limit w danych okresach, lub będzie jej niedostatecznie, przy każdym okresie będzie wyświetlany alert. Zarówno w widoku grafików

jak i w terminarzu, po kliknięciu w ikonę alertu(wykrzyknik w trójkącie).

Jeżeli pracownik ma okres rozliczeniowy dłuższy niż miesiąc, wówczas alert pojawi się w ostatnim miesiącu okresu.

UWAGA: nie ma możliwości zakończenia etapu planowania oraz rozliczenia w terminarzu, w którym występują niezgodności form pracy z ograniczeniami.

Rozszerzenie materiału w artykułach:

2.10.1 Konfiguracja

2.10.2 Przypisywanie domyślnych ograniczeń i wyjątków

Aby przejść do ustawień, wybierz aplikację SCP i włącz konfigurację.

Wybierz zakładkę EDYCJA PÓL / WALIDACJA.

Ograniczenia form wykonywanej pracy znajdują się w sekcji WALIDACJA.

Aby dodać nowe ograniczenie kliknij +. W wyświetlonym oknie wprowadź nazwę i kod (skrót) ograniczenia. Najlepiej by nazwa odzwierciedlała specyfikę danego ograniczenia.

Kliknij + przy kolumnie FORMY WYKONYWANEJ PRACY i WYBIERZ FORMĘ WYKONYWANEJ PRACY.

Wskaż odpowiednią pozycję na wyświetlonej liście.

Wybierz RODZAJ OGRANICZENIA.

Wskaż ZAKRES OGRANICZENIA.

Wprowadź ILOŚĆ dni w wybranym zakresie czasowym.

W tym samym dokumencie ograniczenia możesz dodać drugie ograniczenie przechodząc te same kroki. Kliknij OK by zatwierdzić dokument.

Możesz również zastrzec, dla pracowników jakich działów ograniczenie nie powinno być aktywne.

Istnieje możliwość ustawienia nadrzędnego – domyślnego ograniczenia, lub wyjątku dla zdefiniowanej grupy pracowników. Aby to zrobić otwórz konfigurację aplikacji ORG (analogicznie do konfiguracji SCP) na zakładce ZAAWANSOWANE. Przewiń do sekcji DOMYŚLNE WARTOŚCI I WYJĄTKI i kliknij zakładkę OGRANICZENIA FORM PRACY.

Kliknij OGRANICZENIA FORM PRACY, wybierz odpowiednią pozycję z listy (lub kilka) i zatwierdź przyciskiem OK

Aby dodać wyjątek kliknij +.

W pierwszej kolumnie wybierasz kategorie, wg której będą przydzieleni pracownicy.

W drugiej kolumnie oznacz konkretną grupę pracowników. Przy kategorii “Osoba” możesz wybrać z listy konkretne-pojedyncze osoby.

Dla kategorii STANOWISKO są do wyboru konkretne stanowiska.

Kategoria STRUKTURY ORGANIZACYJNE pozwala na wybór konkretnego elementu struktury: Dział, Wydział, Sekcja…itp.

Dostępna jest również kategoria SYSTEM REGUŁ, dla której możesz wybrać grupę pracowników którzy mają przypisany dany system reguł harmonogramu.

Możesz także zdefiniować grupę pracowników przez kategorię KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

oraz przez kategorię WYMIAR CZASU PRACY.

W ostatniej kolumnie przypisujesz ograniczenie FWP.

Dla tak zdefiniowanych parametrów, ograniczenie FWP będzie automatycznie zapisywać się w dokumencie zatrudnienia dla nowych pracowników a dla już istniejących, będzie pojawiało się pytanie o ich aktualizację.

• 3.1 Terminarz
• 3.3 Rejestracja rzeczywistego czasu pracy
• 3.4 Modyfikacja ewidencji czasu pracy

• 4.1 Informacje podstawowe
• 4.2 Cofnięcie do fazy rozliczenia
• 4.3 Notyfikacje związane z fazą rozliczania

W ramach aplikacji SCP został zamodelowany schemat workflow związany z zakończeniem fazy planowania lub rozliczania terminarza pracownika. W poprawnie rozliczonym terminarzu powinna zostać zakończona faza rozliczania do dnia wskazanego w polu „ostateczna data zakończenia rozliczenia”. Informacje dotyczące ostatecznej daty zakończenia planowania oraz ostatecznej daty zakończenia rozliczania terminarza znajdują się w nagłówku dokumentów. 

Terminarze w których nie została zakończona faza rozliczenia (mają status zakończono etap planowania) na widoku mają ikonkę „koła”. 

Dodatkowo terminarze będące w trakcie rozliczania są widoczne na widoku:  

Zatwierdzenia -> W trakcie rozliczania. Widok ten zawiera wszystkie terminarze, do których użytkownik ma dostęp, których rozliczanie jeszcze się nie zakończyło.  

Edytując terminarz po dacie wskazanej w polu „Ostateczna data zakończenia rozliczenia” nie mamy możliwości modyfikowania zakwalifikowanego czasu pracy pracownika czyli kolumny Ewidencja  Czasu Pracy (ECP). Ograniczenie to nie dotyczy działu HR. 

Zakończyć fazę rozliczania terminarza możemy dokonać na dwa sposoby: 

a. z widoku 

Na dowolnym widoku zaznaczamy odpowiednie dokumenty i klikamy na przycisk Zakończ rozliczanie  znajdujący się w prawym dolnym rogu aplikacji.  Należy pamiętać aby zaznaczyć terminarze z tym samym statusem, w przeciwnym wypadku przycisk się nie pojawi. 

Po zakończeniu fazy rozliczenia, terminarz zmieni  status z „zakończono etap planowania” na „zakończono etap rozliczania” a na widoku zmieni się ikona, która informuje nas o aktualne fazie obiegu danego terminarza. 

Z poziomu widoku możemy zakończyć rozliczanie większej ilości terminarzy. W tym celu wystarczy zaznaczyć terminarze posiadające ten sam status rozliczenia. 

2. z dokumentu terminarza 

Zakończenie rozliczenie terminarza może nastąpić z poziomu samego dokumentu. W tym celu otwieramy odpowiedni terminarz a na górnym pasku akcji wybieramy przycisk .

Przycisk jest widoczny tylko wówczas gdy nie przekroczyliśmy daty znajdującej się w polu „Ostateczna data zakończenia rozliczenia”, nie dotyczy to działu HR, który przycisk widzi zawsze. 

Po udanym zakończeniu fazy rozliczenia w terminarzu w sekcji Dane podstawowe, pojawiają się pola zawierające datę i godzinę zakończenia rozliczenia. 

A na widoku terminarze te zmieniają ikonkę z „koła” na znacznik „zatwierdzenia”. 

Zakończenie fazy rozliczenia jest możliwe tylko wówczas gdy nie przekroczyliśmy data znajdującej się w polu „Ostateczna data zakończenia rozliczenia ”. W takim przypadku w samym terminarzu przycisk „Zakończ rozliczenie” nie jest dostępny a z poziomu widoku system wyświetli stosowny komunikat: 

Terminarze, które zakończyły fazę rozliczenia znikają z widoku Zatwierdzenia -> w trakcie rozliczania i pojawiają się na widoku Rozliczone. 

UWAGA: 

Dział HR ma możliwość zakończenia fazy rozliczenia bez względu na datę ostatecznego zakończenia rozliczenia. 

Użytkownik może dokonać cofnięcia do fazy rozliczenia tylko wówczas gdy, data w polu „ostateczna data zakończenia rozliczenia” jest w przyszłości w stosunku do dnia bieżącego. Wówczas, obok daty zakończenia rozliczenia, pojawi się przycisk  . W przeciwnym wypadku cofnięcia może dokonać wyłącznie dział HR.

Informacja o zakończeniu planowania/ rozliczania oraz cofnięcie terminarza do fazy poprzedniej, jest zapisywany w pole „Historia modyfikacji” 

UWAGA: 

Należy pamiętać o: 

– Po przekroczeniu  daty z pola (ostateczna data zakończenia rozliczenia ) kolumna ECP jest nie do edycji a co za tym idzie nie można poprawić rozliczenia czasu pracy w terminarzu oraz zakończyć fazy rozliczenia. W celu odblokowania możliwości edycji, należy skontaktować się z działem HR, w celu wydłużenia tej daty.  

– Po przekroczeniu daty z pola (ostateczna data zakończenia rozliczenia) użytkownik nie może dokonać cofnięcia do fazy rozliczania. 

– Po zakończeniu fazy rozliczenia edycja ewidencji czasu pracy w terminarzu jest niemożliwa, również dla działu HR. 

Dział HR może edytować rozliczenie czasu pracy bez względu na datę w polu „Ostateczna data zakończenia rozliczenia” pod warunkiem, że w danym terminarzu nie zakończyła się faza rozliczenia. Po zakończeniu rozliczenia terminarza, edycja kolumny ECP jest niemożliwa. W przypadku pojawienia się konieczności „poprawienia” danych dotyczących ewidencji czasu pracy (kolumna ECP) dział HR może cofnąć terminarz do fazy rozliczenia i wówczas można kolumnę ECP edytować a po wprowadzeniu zmian zakończyć ponownie fazę rozliczenia. 

W systemie został uruchomiony mechanizm wysyłający notyfikacje do użytkowników związanych z błędami (anomalii) w rozliczaniu czasu pracy pracowników. 

Nazwa notyfikacji	Faza dokumentu	Rodzaj notyfikacji	Data notyfikacji	Dodatkowe operacje
R1	Rozliczanie	Powiadomienie o anomaliach  znajdujących się w terminarzu	2 dni przed ostateczną datą zakończenia rozliczania	Zbiorcze powiadomienie mailowe
R2	Rozliczanie	Powiadomienie o braku możliwości automatycznego zakończenia fazy rozliczania	1 dzień po ostatecznej dacie zakończenia rozliczenia	Zbiorcze powiadomienie mailowe w przypadku braku możliwości automatycznego  zakończenie fazy rozliczenia.

Notyfikacja R1 

2 dni przed ostateczną datą zakończenia rozliczenia, system wysyła alerty mailowe do przełożonych informując ich o błędach (anomaliach) znajdujących się w terminarzach na etapie rozliczania. Wysyłany jest jeden alert mailowy, w którym system wskazuje pracowników u których pojawił się błąd anomalii na etapie rozliczania terminarza. Podczas analizy poszczególnych terminarzy sprawdzane są błędy anomalii występujące w poszczególnych dniach, wystarczy, że wystąpi taki alert tylko w jednym dniu aby cały terminarz był potraktowany jako zawierający błędy w rozliczeniu. 

Jeśli pojawi się alert zbiorczy wówczas wysyłany jest stosowny komunikat. 

Treść powiadomienia: 

W terminarzach na okres <miesiąc i rok> znajdują się błędy związane z rozliczonym czasem pracy. Zaloguj się do systemu SSC Master w celu poprawy tych błędów oraz zakończ fazę rozliczania czasu pracy. 

Notyfikacja R2 

Dzień po ostatecznej dacie zakończenia rozliczania, system próbuje zakończyć fazę rozliczania w terminarzach, w których nie zostało to wykonane, a które nie posiadają błędów w rozliczonym czasie pracy. Jeśli terminarz nie zawiera błędów wówczas zakańczana jest faza rozliczania. W przypadku gdy pojawią się jakieś alerty anomalii, uniemożliwiające zakończenie rozliczania, system wysyła alert mailowy  do przełożonych informując o błędach. Po otrzymaniu takiego alertu, przełożony powinien skontaktować się z działem HR w celu przedłużenia daty ostatecznego zakończenia fazy rozliczania, po to aby mógł edytować konkretne terminarze, usunąć znajdujące się tam błędy i zakończyć fazę rozliczania. 

Treść powiadomienia: 

W terminarzach na okres <miesiąc i rok> znajdują się błędy związane z rozliczonym czasem pracy. W związku z powyższym automatyczne zakończenie rozliczenia nie było możliwe. Skontaktuj się z działem HR w celu odblokowania terminarza i zaloguj się do systemu SSC Master w celu poprawy tych błędów oraz zakończ fazę rozliczania czasu pracy. 

W ramach systemu ewidencjonowana jest lista godzin nadliczbowych, które powstały w stosunku do planowanego czasu pracy w danym dniu. W zależności od konfiguracji systemu, kwalifikacja może być wykonywana automatycznie lub ręcznie przez Managerów w terminarzu poszczególnego pracownika lub w ramach dokumentu Wniosku o godziny nadliczbowe. 

• 5.1 Wniosek o nadgodziny
• 5.2 Wniosek o odbiór nadgodzin
• 5.3 Wniosek o odpracowanie niedopracowania

Formularz wniosku składa się z trzech zakładek

DANE PODSTAWOWE

W nagłówku dokumentu znajdują się dane związane z osobą wnioskującą, nr dokumentu oraz status obiegowy danego wniosku (polecenie pracy w godzinach nadliczbowych). W szczegółach dokumentu widnieją informacje jakiej osoby, przedziału czasowego i daty dotyczy wniosek o nadgodziny.

ŚCIEŻKA AKCEPTACJI

Na zakładce ścieżka akceptacji znajduje się informacja o osobie akceptującej czyli bezpośrednim przełożonym wyższego szczebla w stosunku do osoby wystawiającej dany wniosek.  

KOMENTARZE I ZAŁĄCZNIKI

W trzeciej zakładce można dodać komentarze, załączniki oraz zadania związane z wnioskiem o nadgodziny.

Tworzenie wniosku

Z menu UTWÓRZ DOKUMENT w sekcji MOJE DOKUMENTY wybierz UTWÓRZ WNIOSEK DOT. TERMINARZA 

lub kliknij przycisk UTWÓRZ DOKUMENT w widoku WNIOSKI aplikacji SCP

Wybierz odpowiedni wniosek 

Jeśli pracownik wnioskuje we własnym imieniu, wówczas automatycznie, po wybraniu rodzaju wniosku, pojawia się okno, w którym definiujemy szczegóły nadpracowania. W przypadku, gdy wniosek jest tworzony przez managera, wówczas należy wskazać osoby, dla których taki wniosek tworzymy, a dopiero w kolejnym kroku wskazać odpowiednie elementy odpracowania.

Wniosek o odpracowanie oraz wniosek o nadgodziny są ze sobą powiązane, co oznacza, że w jednym wniosku możemy wnioskować o nadgodziny oraz odpracowanie nieobecności. Forma wnioskowania jest analogiczna, w oknie wyboru danych wykorzystujemy pierwszą zakładkę NADGODZINY dla wniosku o nadgodziny. 

lub drugą zakładkę ODPRACOWANIA dla wniosku o odpracowanie nieobecności. 

Wybierz daty nadgodzin, o które wnioskujesz, wskaż ilość dodatkowych godzin w wybranym przedziale czasowym oraz doprecyzuj, czy dodatkowe godziny chcesz przepracować przed rozpoczęciem godzin ustalonych w terminarzu, czy zaraz po nich. 

Po zatwierdzeniu wniosku system wyświetla tabelę z informacjami:  

– wybrane dni/daty 

– rozkład czasu pracy  

– zakres (przed/po pracy)  

– ilość godzin  

– bezpośredni przełożony  

– komentarz opisujący nadgodziny     

Jeśli chcesz dodać wniosek o nadgodziny w tym samym dniu, przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy, skopiuj odpowiedni wiersz. Kliknij ikonę kartki , wprowadź odpowiednią datę i wybierz PO ZAKOŃCZENIU PRACY lub PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY.

Uzupełnij komentarze. 

Dane zawarte w tabeli można sortować po Pracowniku lub po dacie wystąpienia nadgodzin, w celu przesortowania danych klikamy na ikonkę znajdującą się w nagłówku tabeli.  

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych wysyłamy wniosek do akceptacji przełożonego wyższego

Gotowy formularz możesz wysłać do akceptacji. 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze sposobem prezentowania danych w terminarzu, przejdź do artykułu: Prezentacja danych w terminarzu.

Jeżeli wnioskując o nadgodziny, chcesz oznaczyć, że zostaną one odebrane przez Ciebie jako dzień wolny, w sekcji SZCZEGÓŁY dokumentu oznacz DO ODBIORU.

Wyświetli się okienko z komunikatem i prośbą o potwierdzenie wykonywanej akcji. Zatwierdź.

Informacja o chęci odbiorze nadgodzin wyświetla się w terminarzu w okienku szczegółów wniosku

Jeżeli pracownik wypracował zawnioskowane nadgodziny, które zostały oflagowane jako “do odbioru” pod składnikiem płacowym nadgodzin pojawia się stosowne oznaczenie.

W momencie gdy pracownik odbierze wszystkie nadgodziny (więcej na temat odbioru nadgodzin przeczytasz w artykule: Jak złożyć wniosek o odbiór nadgodzin), znacznik pod składnikiem płacowym przestanie się wyświetlać.

Jeśli oznaczone do odbioru nadgodziny, finalnie nie zostaną odebrane jako czas wolny, wówczas zostaną one przekazane do wypłaty na kolejnej liście płac.

– Tworzenie wniosku o odbiór nadgodzin  

Wniosek o odbiór nadgodzin można utworzyć na dwa sposoby: 

– z dashbordu użytkownika 

W celu wygenerowania Wniosku o odbiór nadgodzin, wybierz opcję WNIOSEK O ODBIÓR NADGODZIN z menu UTWÓRZ DOKUMENT w sekcji MOJE DOKUMENTY.  

– z widoku wnioski urlopowe w aplikacji Urlopy  

W aplikacji Urlopy, kliknij na przycisk UTWÓRZ DOKUMENT.

Wskaż  w czyim imieniu tworzysz wniosek o odbiór nadgodzin, aplikacja umożliwia stworzenie wniosku:  

– Na wniosek pracownika   

Za 1 przepracowaną nadgodzinę pracownikowi przysługuje 1 godzina wolnego. Zatem wnioskując o odbiór dnia wolnego w wysokości 8 h, rozliczymy 8 h nadliczbowych.  

  

–  Na wniosek pracodawcy 

Za 1 przepracowaną nadgodzinę pracownikowi przysługuje 1:30 godziny wolnej. Zatem wnioskując o odbiór dnia wolnego w wysokości 8 h, rozliczymy 5:20 h nadliczbowych. Należy pamiętać, o tym, iż w przypadku tworzenia wniosku w imieniu swojego podwładnego, domyślny forma wniosku to “na wniosek pracodawcy”, oczywiście Manager może dokonać zmiany tego parametru.  

 
Niezależnie od wybranej formy wnioskowania (na wniosek pracownika lub na wniosek pracodawcy) dalsze procesowanie wniosku jest dokładnie takie samo.  

Po wygenerowaniu wniosku system wyświetli listę nadgodzin możliwych do odbioru w wybranym zakresie czasowym

Jeśli wnioskujesz o odbiór całego dnia, przy pozycji ZAKRES zaznacz DNIOWY i wybierz dzień, którego wniosek ma dotyczyć. 

W przypadku odbiorów całodniowych system proponuje odebranie nadgodzin tzw. ŚREDNIO-TYGODNIOWYCH (z dopiskiem PRACA W DNIU WOLNYM).  

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o odbiór kilku godzin (niepełnego dnia roboczego), w pozycji ZAKRES zaznacz wariant godzinowy i określ przedział godzin, którego ma dotyczyć.  

 

W takim przypadku system wyświetli nadgodziny dobowe.  

UWAGA: przy wyborze zakresu godzinowego na liście NIE wyświetlają się nadgodziny wypracowane w dniu wolnym.  

Przy każdej zmianie dat lub godzin w sekcji Zakres, system ponownie przelicza i wskazuje listę dostępnych nadgodzin.  

  

W pozycji NADGODZINY wyświetlana jest ilość godzin nadliczbowych dostępnych w danym okresie rozliczeniowym oraz ilość dni do odbioru przysługujących za pracę w dni wolne.  

Wniosek jest już gotowy i możesz go wysłać do akceptacji.  

Jeżeli interesują cię szczegółowe informacje dotyczące odbioru godzin, przejdź do artykułu: Informacje uzupełniające.

Gdy chcesz nanieść zmiany we wniosku o odbiór nadgodzin, po minięciu daty rozliczenia terminarza, nie usuwaj wniosku – zmodyfikuj istniejący.

W tym celu odnajdź wniosek o odbiór nadgodzin w panelu NIEOBECNOŚCI, w sekcji MOJE DOKUMENTY w Dashboardzie i otwórz go jednym kliknięciem.

W otwartym wniosku o odbiór nadgodzin kliknij przycisk ZMODYFIKUJ WNIOSEK, znajdujący się w górnym pasku.

Następnie wciśnij przycisk ZMODYFIKUJ w sekcji SZCZEGÓŁY WNIOSKU

i wprowadź potrzebne zmiany.

Uwaga: wprowadzone godziny nie mogą przekraczać liczby godzin możliwych do odbioru. Takie działanie zostanie zablokowane oraz wyświetli odpowiedni komunikat.

Zmodyfikowany wniosek wyślij ponownie do akceptacji.

Proponowana przez system chronologiczna lista nadgodzin, może być dowolnie modyfikowana przez użytkownika, oczywiście ilości odbieranych godzin muszą odpowiadać ilości wskazanych nadpracowań w odpowiednim przeliczeniu w zależności od wskazanego rodzaju wniosku (na wniosek pracownika 1 ->1, na wniosek pracodawcy 1 -> 1,5) . W przypadku gdy te ilości nie są zgodne, aplikacja wyświetli stosowny komunikat.  

Lista dostępnych do rozliczenia nadgodzin jest ściśle uzależniona od daty, w której tworzymy nieobecność (odbiór nadgodzin). Mówimy tutaj o dacie wygenerowania dokumentu a nie dacie nieobecności wskazanej na wniosku. Nadpracowania rozliczane miesięcznie są widoczne na tej liście do dnia ostatecznej daty zakończenia rozliczenia z dokumentu terminarza. Po tej dacie nadgodziny są przekazane do wypłaty a co za tym idzie nie można ich rozliczyć poprzez odbiór nadgodzin.  

Nadgodziny rozliczane w ramach całego okresu rozliczeniowego będą dostępne na tej liście do dnia ostatecznej daty zakończenia rozliczenia z dokumentu terminarza, który jest ostatnim w danym okresie rozliczeniowym. Po tej dacie nadgodziny są przekazane do wypłaty a co za tym idzie nie można ich rozliczyć poprzez odbiór nadgodzin.  

PRZYKŁAD  

Jeśli w sierpniu mieliśmy wypracowane następujące nadgodziny a data zakończenia rozliczenia to 05.10.2022,  

wówczas jeśli będziemy tworzyć nieobecność do dnia 05.10.2022 na licie pojawią się wszystkie nadpracowania miesięczne i z okresu rozliczeniowego,   

a po tej dacie tylko te, które należy rozliczyć w ramach całego okresu rozliczeniowego.  

Oczywiście z listy tej znikają nadgodziny już odebrane (rozliczone) lub te, które są już wskazane w danym dokumencie.  

Po uzupełnieniu wszystkich pól formularza klikamy na przycisk OK po którym następuje wygenerowanie dokumentu nieobecności oraz zaktualizowanie danych w terminarzach pracownika.  

Jeśli tworzymy taki odbiór na dni w przeszłości, które już są zakwalifikowane jako dzień pracujący (wystąpi tylko wówczas gdy pracownik nie korzysta z czytników RCP) pojawi się poniższy komunikat, który poinformuje użytkownika o takim stanie. Po kliknięciu OK dane zostaną poprawnie zapisane.  

  

  

W dokumencie terminarza w dniach (wierszach) w których wprowadzony jest odbiór nadgodzin oraz zbilansowane nadgodziny, pojawia się ikonka „bilansu” oznaczająca, że w danym dniu są nadgodziny, które zostały odebrane w innym dniu.  

 

Jeśli nadgodziny z danego dnia zostały odebrane w całości, wówczas odpowiedni składnik nadpracowania otrzymuję jaśniejszy odcień oraz obwódkę w kolorze czerwonym.  

Szczegółowa informacja na temat odbioru pojawi się po naciśnięciu ikonki .  

Dla nadpracowania wyświetlana jest informacja o dniu w którym została odebrana.  

Dla odbioru nadgodzin informacje na temat nadgodzin, które są odbierane tą nieobecnością.  

Informacja o odebranych nadgodzinach oraz tych, które pozostają do wypłaty (do odebrania) znajduje się dodatkowo w terminarzu w sekcji Podsumowanie:  

W tabeli ZBILANSOWANE SKŁADNIKI PŁACOWE, znajdują się nadgodziny które pozostają do odebrania lub do zapłacenia.  

Taką samą informację można znaleźć w tabeli OKRES ROZLICZENIOWY w podsumowaniu POZOSTAŁE NADGODZINY.  

Dodatkowo informacja o nadgodzinach wypracowanych oraz tych, które pozostały do odebrania, można uzyskać generując raport czasu pracy w sekcji Raporty <Raporty XLS -> Pozostałe -> Czas pracy>.   

W wygenerowanym pliku XLS,  kolumny Q i S przedstawiają ilość nadgodzin z podziałem na składnik 024 (nadgodziny dobowe) i 024a (nadgodziny średniotygodniowe), które pozostały do odebrania.   

Kolumny P i R, przedstawiają ilość nadgodzin z podziałem na składnik 024 (nadgodziny dobowe) i 024a (nadgodziny średniotygodniowe), które zostały w danym okresie wypracowane przez pracownika.    

 Wypracowana nadgodzina, której odbiór nie został wprowadzony do systemu będzie się w raporcie pojawiać do czasu przekazania danych do listy płac:   
– dla składnika 024 w kolejnym miesiącu   
– dla składnika 024a w kolejnym miesiącu po zakończeniu ok. rozliczeniowego   

Z kolei godziny nadliczbowe, które zostaną przekazane do naliczenia na liście płac (nieodebrane) znikną z raportu, a w terminarzu pojawi się przy nich ikona banknotu oznaczająca kompensatę nadpracowania poprzez wypłatę wynagrodzenia (podobnie jak obecnie ikona wagi oznaczająca zbilansowanie nadpracowania odbiorem wolnego).  

  

Aby usunąć status wypłacenia nadgodzin należy otworzyć terminarz pracownika, przejść do trybu edycji dokumentu (klikając na przycisk Edycja znajdujący się w lewym górnym rogu paska nawigacyjnego) a następnie kliknąć ikonę banknotu i użyć przycisku USUŃ.

Odbiór nadgodzin za pracę wykonaną w dniu wolnym od pracy np. sobotę.  

W przypadku wypracowania nadgodzin w dniu wolnym od pracy np. w wolną sobotę, pracownikowi przysługuje cały dzień wolny w innym dniu, niezależnie od ilości przepracowanych godzin. Nadgodziny wypracowane w dniu wolnym od pracy są odpowiednio prezentowane na wniosku o odbiór nadgodzin. Nadgodziny te są dostępne do odbioru tylko w przypadku odbioru całodniowego.  

W tabeli z nadgodzinami, nadpracowania takie otrzymują symbol PDW (praca w dniu wolnym).  

Dodatkowo na wniosku jest prezentowana informacja o ilości dni wolnych jakie przysługują pracownikowi za pracę wykonaną w dniu wolnym. Nadgodziny te nie powiększają puli dostępnych nadgodzin w ramach okresu rozliczeniowego lecz są prezentowane jako dostępna ilość dni wolnych.  

Taki rodzaj odbioru nie może był łączony z żadnymi innymi odbiorami (godzinowymi lub dniowymi),  zatem jeśli pracownik posiada jeden dzień wolny za pracę w dniu wolnym oraz dodatkowo nadgodziny, które uprawniają go do dodatkowego dnia wolnego, wówczas odbiór tych godzin musi być wykonany na dwóch niezależnych wnioskach. Wnioskując o odbiór dnia wolnego całodniowego, system w pierwszej kolejności proponuję odbiór dnia wolnego za pracę w dniu wolnym.  

W przypadku pracy w dniu wolnym, przekraczającej 8 godz. Pracownikowi przysługuje dzień wolny a dodatkowe nadgodziny powyżej 8 godzin są możliwe do odebrania w innym dniu lub zostaną wypłacone.  

UWAGA:  

Osoby z Działu HR (z rolą Admin HR), na liście dostępnych nadgodzin, mogą zaznaczyć opcję „Wyświetl wszystkie nadgodziny bez względu na status wypłaty” dzięki czemu, w trakcie trwania całego okresu rozliczeniowego, wyświetlą się nadgodziny z całego poprzedniego okresu rozliczeniowego (te rozliczane zarówno miesięcznie jak i w ramach okresu rozliczeniowego). Np. Dla 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego trwającego od 01.10 do a do 31.12, wszystkie nadgodziny z tego okresu rozliczeniowego są możliwe do rozliczenia do ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego tj. do 31.03.2023.  

Opcja ta powinna być wykorzystywana wyłącznie przez Dział HR, który w wyjątkowych sytuacjach będzie mógł rozliczyć nadgodziny, które standardowo nie pojawią się na liście dostępnych nadgodzin.  

Lista nadgodzin bez zaznaczonej opcji.  

Lista nadgodzin z włączoną opcją (wyłączenie weryfikacji rozliczonych nadgodzin przez system).  

Odpracowanie niedopracowania 

W celu umożliwienia pracownikowi odpracowania wyjścia prywatnego lub niedopracowania, w aplikacji SSC Master SCP został uruchomiony wniosek o odpracowanie niedopracowania. Każdy pracownik ma możliwość zawnioskowania o odpracowanie dni/godzin, w których pracował krócej, lub  odpracowanie wyjścia prywatnego.  

Odpracowanie niedopracowania 

W celu umożliwienia pracownikowi odpracowania wyjścia prywatnego lub niedopracowania, w aplikacji SSC Master SCP został uruchomiony wniosek o odpracowanie niedopracowania. Każdy pracownik ma możliwość zawnioskowania o odpracowanie dni/godzin, w których pracował krócej, lub  odpracowanie wyjścia prywatnego.  

Wniosek o odpracowanie niedopracowania można utworzyć na dwa sposoby: 

– z dashbordu użytkownika 

– z widoku Wnioski w aplikacji SCP   

W kolejnym kroku należy wskazać odpowiedni rodzaj wniosku: „Wniosek o nadgodziny / odpracowanie” 

Po wybraniu rodzaju wniosku pojawi się formularz, w którym należy uzupełnić poszczególne dane. 

Jeśli pracownik wnioskuje we własnym imieniu, wówczas automatycznie, po wybraniu rodzaju wniosku, pojawia się okno, w którym definiujemy jakie niedopracowania odpracowuje. W przypadku, gdy wniosek jest tworzony przez managera, wówczas należy kliknąć na przycisk w celu wskazania osób, dla których taki wniosek tworzymy, a dopiero w kolejnym kroku wskazać odpowiednie elementy odpracowania.

W celu wskazania nieobecności do odpracowania przechodzimy do drugiej zakładki: ODPRACOWANIA. 

Następnie wybieramy z listy nieobecności, które chcemy odpracować. 

Na liście nieobecności znajdują się tylko te niedopracowania, które nie zostały odpracowane lub nie zostały już zaplanowane do odpracowania (wniosek o odpracowanie musi być zaakceptowany). 

Wskazane nieobecności zostaną przedstawione w tabeli.  

UWAGA: Jeśli zaplanowaliśmy odpracowanie, którego ostatecznie nie zrealizowaliśmy (nie zostaliśmy dłużej w pracy), wówczas to niedopracowanie pojawia się z powrotem w puli do odpracowania. Operacja zostanie wykonana przez system automatycznie w kolejnym dniu po zaplanowanej dacie odpracowania.  

Przykład: Pracownik, dwie godz. wyjścia prywatnego z 02.06.2022, zaplanował do odpracowania 03.06.2022. Zaplanowanego odpracowania nie zrealizował, zatem niedopracowanie (2 godz. wyjścia prywatnego z dnia 02.06.2022) powróci do puli do odpracowania w dniu 04.06.2022.  

W kolejnym kroku należy wskazać dzień, w którym planujemy odpracować wybrane nieobecności. Aplikacja automatycznie uzupełni planowaną ilość nadpracowania, po wskazaniu konkretnej daty. Analogicznie – jak w przypadku wniosku o nadgodziny – ilość godzin nadpracowania możemy zaplanować na dwa sposoby: 

– Wskazując ilość nadpracowania (bez podawania zakresu godzin) oraz podając kiedy mają być wypracowane (po zakończeniu pracy lub przed jej rozpoczęciem).  

– Wskazując konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, należy pamiętać by przedział godzin był „przylegający” do zaplanowanych w tym dniu godzin pracy. 

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych szczegóły wniosku wyglądają następująco: 

Do każdego wiersza możemy dodać stosowną uwagę bądź komentarz wpisując ją do kolumny Uwagi. Zawartość tego pola zostanie przeniesiona do konkretnego wiersza w terminarzu pracownika do pola Uwagi z dopiskiem [Uwagi WO]. 

Jeśli chcemy dokonać korekty już uzupełnionych wierszy, wystarczy kliknąć na ikonkę „rysika”. 

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych, wysyłamy wniosek do zaakceptowania przez przełożonego wyższego szczebla. W tym celu klikamy na przycisk WYŚLIJ DO AKCEPTACJI znajdujący się na pasku z przyciskami.

Osoba akceptująca otrzymuje wiadomość email, z informacją o przedmiotowym wniosku. 

Uwaga!

Nie ma możliwości odpracować niedopracowania w ten sam dzień, ponieważ zakwalifikowanie odpracowanego czasu jednocześnie zmniejszy czas niedopracowania i powstanie konflikt we wniosku.

Jeżeli pracownik odrobił niedopracowanie w ten sam dzień, manager powinien zakwalifikować odpracowane godziny. Jeżeli pracownik nie odrobił go w pełni, to wtedy może złożyć wniosek na odpracowanie w kolejnych dniach, pomniejszając ilość godzin o już odpracowane.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły dotyczące prezentacji danych w terminarzu, przejdź do artykułu: Prezentacja danych w terminarzu.