Sekcja płatności zawiera kilka widoków, które umożliwiają przełączanie się pomiędzy poszczególnymi etapami płatności za fakturę:
- Płatności -> Nierozliczone – Widok prezentuje wszystkie faktury, które nie zostały całkowicie opłacone.
- Płatności -> Do przelewu [PLN] – Widok prezentuje tylko te faktury „złotówkowe”, które zostały zaplanowane do przelewu.
- Płatności -> Do przelewu [Waluta] – Widok prezentuje tylko te faktury „walutowe”, które zostały zaplanowane do przelewu.
- Płatności -> Wysłano przelew – Widok prezentuje faktury dla których została wygenerowana paczka przelewów.
- Płatności -> Opłacone całkowicie – Widok prezentuje wszystkie faktury, które zostały całkowicie opłacone.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-312-1024x289.png)
Na widoku Faktury przychodzące -> Płatności, widnieją trzy kolumny, które określają poszczególne operacje na dokumencie.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-313-1024x284.png)
Pierwsza kolumna (checkbox ) informuje o oznaczeniu faktury, jako „Gotowa do przelewu”.
Druga kolumna (checkbox ) informuje o oznaczeniu faktury, jako „Wysłano przelew”.
Trzecia kolumna (checkbox ) informuje o oznaczenie faktury jako „Opłacona”.
Osoby zarządzające płatnościami (posiadające rolę [płatności]) na widoku Płatności , w prawym dolnym rogu aplikacji (po zaznaczeniu przynajmniej jednej faktury), mają do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:
- Gotowe do przelewu -> umożliwia zaplanowanie faktury do opłacenia.
- Generuj przelew -> umożliwia wygenerowanie paczki przelewu.
- Opłacono -> umożliwia zarejestrowanie płatności, oznaczenie faktury jako opłaconej.
- Weryfikuj podatnika -> umożliwia zweryfikowanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT a jego rachunek bankowy widnieje na tzw. „białej liście VAT”.