Sekcja płatności zawiera kilka widoków, które umożliwiają przełączanie się pomiędzy poszczególnymi etapami płatności za fakturę: 

Płatności -> Nierozliczone – Widok prezentuje wszystkie faktury, które nie zostały całkowicie opłacone. 

Płatności -> Do przelewu [PLN] – Widok prezentuje tylko te faktury „złotówkowe”, które zostały zaplanowane do przelewu. 

Płatności -> Do przelewu [Waluta] – Widok prezentuje tylko te faktury „walutowe”, które zostały zaplanowane do przelewu. 

Płatności -> Wysłano przelew – Widok prezentuje faktury dla których została wygenerowana paczka przelewów. 

Płatności -> Opłacone całkowicie – Widok prezentuje wszystkie faktury, które zostały całkowicie opłacone. 

Na widoku Faktury przychodzące -> Płatności, widnieją trzy kolumny, które określają poszczególne operacje na dokumencie. 

Pierwsza kolumna informuje o oznaczeniu faktury, jako GOTOWA DO PRZELEWU. 

Druga kolumna informuje o oznaczeniu faktury, jako WYSŁANO PRZELEW. 

Trzecia kolumna informuje o oznaczenie faktury jako OPŁACONA. 

Osoby zarządzające płatnościami (posiadające rolę [płatności]) na widoku Płatności , w prawym dolnym rogu aplikacji (po zaznaczeniu przynajmniej jednej faktury), mają do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: 

Gotowe do przelewu -> umożliwia zaplanowanie faktury do opłacenia. 

Generuj przelew -> umożliwia wygenerowanie paczki przelewu. 

Opłacono -> umożliwia zarejestrowanie płatności, oznaczenie faktury jako opłaconej. 

Weryfikuj podatnika -> umożliwia zweryfikowanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT a jego rachunek bankowy widnieje na tzw. „białej liście VAT”.